Førstebehandling af budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetlægningen for 2027-2030, skal Økonomiudvalget
foretage førstebehandling af budgettet 7. september og byrådet 14. september 2026.
Borgmesteren har sammensat nedenstående budgetforslag for 2027 samt
budgetoverslagsårene 2028-2030.
Forud er gået et fælles budgetseminar 20. august og forhandlingsmøder mellem borgmesteren
og de øvrige partier.
Med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2026-2029, hvor fokus blandt andet har været på
overholdelse af den økonomiske politik og en økonomiaftale mellem regeringen og KL, der
endnu engang løfter velfærden, har forudsætningerne for budgetlægningen været positive.
I det fremlagte budgetforslag indgår følgende forudsætninger:
Der er prioriteringer inden for velfærdsområderne og Fanø generelt - til gavn for
borgerne.
Der er indarbejdet fuld pris- og lønfremskrivning i alle årene.
Der er afsat midler til anlægsprojekter.
På forsyningsområdet er der indarbejdet overskud til dækning af oparbejdet underskud.
Til finansiering af ovenstående er der indarbejdet:
Det statsgaranterede grundlag for indkomstskat, grundskyld og tilskud og udligning, inkl.
forhøjet øtilskud og kompensation som følge af tab på den ændrede grundskyld, samlet
kr. 296,3 mio.
I budgetforslaget holdes den gennemsnitlige kassebeholdning over kr. 15 mio. i alle 4 år i tråd
med den økonomiske politik.
Budgetmaterialet sendes i høring. Høringsfristen er den 17. september kl. 12.

Lovgrundlag, planer og politikker
Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring
Fanø Kommunes økonomiske politik
Tidsplan for budgetlægning 2027-2030

Økonomiske konsekvenser
Er beskrevet i sagsfremstilingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetforslaget for 2027 med overslagsårene 2028-2030 oversendes
til byrådets førstebehandling.

Beslutning

Budgetforslag blev sat til afstemning:
For stemte 3 (B og Ø)
Imod stemte 2 (C og V)
Niels Fischer-Nielsen, Det Konservative Folkeparti, og Erik Nørreby, Venstre, tager forbehold
ift. indholdet af budgetforslaget, da det bl.a. viser sig at præmisserne bag projekt "alt-under-ettag" har ændret sig væsentligt. Derudover gør C og V opmærksomme på
beslutningsprocessen på sagen her, som naturligvis skal overholdes. Derfor kan
budgetforslaget heller ikke sendes ud i høring, før sagen har været på næste uges
byrådsmøde. Således sikrer man også bedst, at borgere, foreninger og erhvervsdrivende på
Fanø kan afgive rettidige og fyldestgørende høringssvar til budgettet. Borgermødet bør af
samme årsag også skubbes til efter byrådets 1.-behandling af budgettet.
Budgetforslaget fremsendes til byrådets førstebehandling af budget 2027-2030.