Plejeboligmasterplan 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Sundhedsudvalget
1. tager til orientering, at forvaltningen frem mod genfremlæggelsen af
plejeboligmasterplanen den 17. august 2026 arbejder videre med løsningsscenarier
for både uændret dækningsgrad på plejeboliger (uændrede visitationspraksis) og
ændret dækningsgrad på plejeboliger (ny visitationspraksis) for at sikre et godt
beslutningsgrundlag forud for den politiske behandling af Budget 27 og herunder
effektiviserings- og besparelsesforslaget om dækningsgrad på plejeboliger,
2. drøfter perspektiver for anvendelse af et antal boliger på Østervang, der frigives
januar 2027 som led i opgaveflytning som følge af Sundhedsreformen,

3. tager status for aktivitetscenterkapacitet og produktionskøkkenkapacitet på
kommunens plejehjem til orientering og
4. tager tids- og procesplan til orientering.

Anledning
Masterplanen for modernisering af plejeboliger er vedtaget i 2006 og revideres en gang årligt.
Masterplanen giver en status for kommunens plejeboligkapacitet medio 2026, samt en status
for henholdsvis prognosen for efterspørgsel efter plejeboliger samt plejeboligkapaciteten frem
mod 2037. Plejeboligmasterplanen er vedlagt som bilag.

Anbefaling
Effektiviseringsforslag – dækningsgrad på plejeboliger
Grundet et større besparelseskrav på sundhed- og ældreområdet, arbejder forvaltningen
aktuelt på et effektiviseringsforslag, som indebærer en skærpet visitation for at blive visiteret til
en plejebolig, hvilket vil medføre en reduktion i kommunens fremadrettede planlagte
plejeboligkapacitet.
Effektiviseringsforslaget behandles som en del af Budget 27. Forslaget fremlægges til politisk
behandling den 8. juni 2026 med henblik på en drøftelse i fagudvalg. Den underliggende
analyse er stadig under udarbejdelse, hvorfor effektiviseringsforslaget på nuværende tidspunkt
alene er baseret på et estimat. Det endelige effektiviseringskatalog forelægges for Magistraten
den 17. august 2026.
Anbefaling - Forvaltningen planlægger efter, at juni-versionen af plejeboligmasterplanen
baserer sig på den eksisterende dækningsgrad (uændret visitationspraksis). Forvaltningen vil
med augustversionen af plejeboligmasterplanen forelægge et supplerende løsningsscenarie,
der baserer sig på effektiviseringsforslaget (ændret dækningsgrad og visitationspraksis).
Efterspørgselsprognose og kapacitetsbehov
Der er fortsat er en stigende efterspørgsel efter plejeboliger fra 2027 til 2037, hvor behovet for
plejeboliger stiger med ca. 266 boliger. Udover de igangværende projekter med ’Nyt Plejehjem
ved Nyelands Plads’ er der fortsat en kapacitetsudfordring på ca. 57 pladser i 2036 stigende til
87 pladser i 2037.
Sikring af den fremtidige plejeboligkapacitet
Sikring af kapaciteten på kort sigt (2027-2029)
Nimbus anvendes midlertidigt til andet formål fra oktober 2025 til og med udgangen af 2027, da
Frederiksberg Kommune ellers ville have et overskud af plejeboliger i perioden – dette henset
til en ændring af visitationskriterierne svarende til en reduktion af kapacitetsbehovet med 55
pladser. Det er en forudsætning, at Nimbus indtræder fuldt ud som selvstændigt plejecenter
med egen kapacitet fra primo 2028.
Sikring af kapaciteten på mellemlangt sigt (2030-2032)

Frederiksberg Kommune har en væsentlig kapacitetsudfordring på op til 72 pladser frem mod
ibrugtagelsen af et nyt plejehjem ved Nyelands Plads medio 2032. Forvaltningen vurderer, at
der er behov for at håndtere kapacitetsudfordringen særligt i 2030-primo 2032. Der anbefales
derfor følgende tiltag:
Regionen fraflytter psykiatripladserne i Bygning 10, så i alt 32 pladser frigives fra 2027.
Forvaltningen anbefaler, at pladserne anvendes som midlertidig plejeboligkapacitet.
Herved sikres den enkelte plejekrævende borger den nødvendige pleje i trygge rammer,
mens borgeren venter på en plejebolig. De 32 pladser vil være erstatning for manglende
plejeboligkapacitet og ikke er at betragte som almindelige FKD-pladser
6 pladser på Østervang (jævnfør afsnit om Østervang længere nedenfor)
Øvrige temaer i plejeboligmasterplanen Østervang
Med sundhedsreformen flyttes den specialiserede rehabilitering fra Frederiksberg Kommune til
Region Østdanmark. Opgaveflytningen frigiver 6(-8) plejeboliger på Østervang fra den 1. januar
Plejeboligerne indgår ikke i plejeboligmasterplanen. Der skal derfor på sigt træffes en
beslutning om, hvad plejeboligerne skal anvendes til. Der bor i dag borgere med permanente
lejekontrakter i to af boligerne. Indsatsen til borgerne i disse to boliger finansieres ikke af
plejeboligmasterplanen men af hjerneskadecentret på Østervangs særskilte budget. Ved
virksomhedsoverdragelse til Regionen vil der kun blive overdraget budget til 6 af de
eksisterende 8 pladser, således at der vil forblive budget til de 2 blivende pladser. Der er ikke
klarlagt, hvorvidt de to blivende pladser kan drives for den blivende finansiering.
Såfremt boligerne på sigt skal indgå i plejeboligmasterplanen således, at det samlede antal af
plejeboliger øges i kommunen med 6 pladser ville der skulle tilføres budget til driften af disse.
De 6 boliger kan godt indgå som en del af plejeboligmasterplanens samlede kapacitet i de år,
hvor kommunen har en kapacitetsudfordring (et underskud af boliger).
Frederiksberg Kommune har en kapacitetsudfordring i perioden 2029-2032 og fra 2034 og
frem. Det anbefales i dette års løsningsscenarie (jævnfør afsnit ovenfor), at de 6 pladser på
Østervang alene indgår i plejeboligmasterplanen i de år, hvor kommunen har en
kapacitetsudfordring – dvs. 2029-2032 samt fra 2034 og frem herefter – og dermed afhjælpe
den kapacitetsudfordring kommunen har i de år.
Der er følgende muligheder for den fremtidige anvendelse af de 6 plejeboliger:
a. Boligerne indgår ikke i plejeboligmasterplanen og står tomme. Kommunen betaler
huslejetab på ca. 50-60 t. kr. kr. om måneden.
b. Boligerne anvendes som plejeboliger, og der lukkes 6 pladser på andre plejehjem i
kommunen så, kommunens samlede antal plejeboliger er uændret. Kommunen betaler
huslejetab for de boliger der lukkes, svarende til ca. 50-60 t. kr. kr. om måneden.
Tilvejebringelse af driftsbudget vil ske ved nedbringelse af driftsbudget de steder hvor
pladser lukkes. Det vil få en økonomisk konsekvens for driften af de plejehjem der
berøres.

c. Boligerne anvendes til en anden målgruppe således, at der tilføres finansiering udefra,
eller fra andet udvalg intern i kommunen. F.eks. ved et samarbejde med Socialudvalget
hvor borgere der i dag er i tilbud under Socialudvalget kan profitere af et tilbud der
primært dækker et plejebehov.
d. Boligerne nedlægges og arealerne anvendes til andre formål – betale støtte og optage lån.

Anbefaling Det anbefales, at udvalget drøfter perspektiver for anvendelse af pladserne på
Østervang.
Produktionskøkken
Kommunalbestyrelsen godkendte med Budgetaftale 2026, at der som led i
plejeboligmasterplanen skal arbejdes med muligheden for produktionskøkkener på plejehjem,
der ikke har det i dag. Forvaltningen har besigtiget de pågældende plejehjem.
Forvaltningen kan ikke anbefale, at der arbejdes videre med etablering af produktionskøkkener
de pågældende steder.
På hverken Lindehaven eller Nimbus kan et produktionskøkken etableres uden konsekvens for
driften, og det vil kun kunne producere kolde måltider, og varme måltider vil stadig skulle
leveres udefra. På Lindehaven er det ikke muligt at etablere et produktionskøkken.
På Flintholm vil det være muligt at etablere et køkken, der kan levere de kolde måltider, men
hvor de kolde måltider fortsat skal ske i afdelingerne. Udgiften til denne ombygning er
estimeret til 9,9 mio. kr., hvilket vurderes som en relativt høj udgift for ombygning på et
plejehjem med 50 boliger. Hertil bemærkes, at etableringen af flere produktionskøkkener på
kommunens plejehjem vil reducere stordriftsfordelene på kommunens større
produktionskøkkener, hvorfor det vil være fordyrende for driften.
Aktivitetscenter
Kommunalbestyrelsen godkendte med Budgetaftale 2026, at der skal arbejdes med
muligheder for at udvide kommunens aktivitetscenterkapacitet. Kommunens
aktivitetscenterkapaciteten har været uændret de seneste år på trods af, at den underliggende
målgruppe har været stigende, og målgruppen forventes forsat at øges i de kommende år. Det
har betydet en voksende venteliste som igen forventeligt vil stige over de kommende år, hvis
ikke kapaciteten udvides.
Videre proces: Behovet efter aktivitetscenterpladser vil blive yderligere kvalificeret frem mod
plejeboligmasterplanens genfremlæggelse i august 2026.
Indvendig vedligehold
Kommunens plejecentre oplever, at de tildelte budgetter til indvendig vedligeholdelse, tekniske
installationer, vicevært og forbrug er svære at holde og at udgifterne reelt er større end det
afsatte budget. Budgetterne til indvendige vedligehold ligger under institutionerne, som også
har budgetansvaret.
Forvaltningen vurderer, at de kommunale og selvejende plejehjem er underfinansieret med et
beløb i størrelsesordenen ca. 2 mio. kr.

Det bemærkes, at Frederiksberg Kommune har samme udfordring ift. indvendig vedligehold på
kommunens øvrige velfærdsområder, eksempelvis skole- og dagtilbudsområdet.
Videre proces: Forvaltningen vil kvalificere behovet yderligere frem mod genfremlæggelsen af
plejeboligmasterplanens i august.
Lokalplejehjem
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede den 22. september 2025, at Nimbus skal etableres
som lokalplejehjem. Det bemærkes, at det seneste arbejde har medført at udgifterne til at
drive et lokalplejehjem i Frederiksberg Kommune overstiger det afsatte budget. Forvaltningen
kvalificerer frem mod fremlæggelse af politisk beslutningsoplæg august 2026.

Videre proces

Det bemærkes, at der er praksis for, at der hvert år indkaldes til møde i plejeboligforligskredsen
forud for den videre behandling i Magistraten og Kommunalbestyrelsen samt en eventuel
budgetproces.

Økonomi

Midlertidig fleksibel plejeboligkapacitet – afledt drift
Budgettet til plejeboligkapacitet bliver reserveret og justeret løbende igennem
plejeboligdemografiopdateringer årligt. Her afsættes budget til det projekterede
kapacitetsbehov, som opdeles i eksisterende kapacitet, planlagt kapacitet og reserveret
kapacitet.
Når behovet er større end kapaciteten i et givent år, vil (nogle af) de reserverede midler blive
overført til FKD og hjemmehjælp, hvor der må formodes at være et øget behov som følge af
lavere kapacitet end behovet i plejeboligerne.
Den reserverede kapacitet kan også bruges til at planlægge med midlertidig plejeboligkapacitet
i de perioder, hvor kommunen har en kapacitetsudfordring. Det forudsættes dermed, at
plejedriften af den midlertidig plejeboligkapacitet i Bygning 10 finansieres på denne måde i
perioden 2030-medio 2032. Det samme gælder for plejedriften af de 6 pladser på Østervang i
de perioder, hvor kommunen har en kapacitetsudfordring.
Hvis der oprettes pladser udover det i plejeboligdemografien beregnede behov, vil det kræve
tilførsel af yderligere budget igennem plejeboligmasterplanen. Dertil skal afsættes ca. 1 mio. kr.
årligt til at dække driftsomkostningerne (bygningsdrift) for pladserne i den periode, hvor
pladserne indgår i plejeboligmasterplanen (dvs. 2030- medio 2032). Det bemærkes, at udgiften
til driftsomkostningerne overgår fra Regionen til Frederiksberg Kommune den 1. januar 2027
med overdragelsen af psykiatripladserne.
6 pladser på Østervang
I forbindelse med virksomhedsoverdragelse til regionen af de 6 pladser på Østervangs
hjerneskadecenter, der sker 1.januar 2027, er der behov for en beslutning inden da om
eventuel fortsat brug af pladserne. Ved tomgang er der behov for finansiering af budget
svarende til ca.50-60 t. kr. for de 6 pladser per måned. Udgiften kvalificeres frem mod
genfremlæggelsen af masterplanen i august 2026.

Anlæg – Bygning 10
Løsningsforslaget indebærer, at de 32 psykiatripladser i bygning 10 anvendes som midlertidig
plejeboligkapacitet i perioden 2030-medio 2032. Der skal derfor afsættes anlægsmidler til
klargøring af pladserne forinden. Der planlægges dertil efter, at der skal indkøbes inventar til
pladserne (senge, hjælpemidler og arbejdsmiljøredskaber, IT, kontormøbler, møbler til
fællesarealer, nødkald mv.). Inventarudgiften estimeres ca. til 5 mio. kr. Forvaltningen er fortsat
ved at kvalificere anlægsudgiften, hvilket sker frem mod genfremlæggelsen af
plejeboligmasterplanen i august 2026 De afledte anlægsomkostninger til inventar og
ovennævnte arbejder forventes samlet at udgøre ca. 15 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgmesterpåtegning
Nej

Behandling
Ældre- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Ældre- og Sundhedsudvalget
1. tog til orientering, at forvaltningen frem mod genfremlæggelsen af
plejeboligmasterplanen den 17. august 2026 arbejder videre med løsningsscenarier
for både uændret dækningsgrad på plejeboliger (uændrede visitationspraksis) og
ændret dækningsgrad på plejeboliger (ny visitationspraksis) for at sikre et godt
beslutningsgrundlag forud for den politiske behandling af Budget 27 og herunder
effektiviserings- og besparelsesforslaget om dækningsgrad på plejeboliger,
2. bad om, at sagen den 17. august også belyser konsekvensen ved at sænke
dækningsgraden til niveau for sammenlignelige kommuner, belyse konsekvensen for
plejetyngde i hjemmeplejen og på plejehjemmene samt belyse den midlertidige
kapacitet, der indgår i scenarie 1,
3. drøftede perspektiver for anvendelse af et antal boliger på Østervang, der blive
frigivet januar 2027 som led i opgaveflytning som følge af Sundhedsreformen,
4. tog status for aktivitetscenterkapacitet og produktionskøkkenkapacitet på
kommunens plejehjem til orientering,
5. bad om, at sagen den 17. august endvidere skal yderligere belyse omkostningen og
konsekvensen ved at oprette produktionskøkkener og
6. tog tids- og procesplan til orientering.