Orientering om forslag til budgetforslag 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027 – 2030 til byrådets 1. behandling
samt takster på udvalgets område. Budgetmaterialet er nu opdateret med bemærkninger
og takstoversigt, efter indgåelsen af økonomiaftalen for 2027.
Udvalgets budgetramme til drift udgør 1.047,7 mio. kr. i 2027 og budgetrammen til anlæg
udgør 1,5 mio. kr. i 2027.
Udvalget har i budgetrammerne for 2027 - 2030 en budgettilpasning på 10,0 mio. kr. På
mødet den 2. marts 2026 har udvalget foretaget genbesøg af tidligere års besluttede,
men endnu ikke fuldt udmøntede, budgetreduktioner. Af nedenstående skema fremgår
budgettilpasningen samt de tidligere besluttede reduktionsforslag, som der ved
genbesøget er besluttet at finde ny udmøntning for.
(i mio. kr.)
Budgettilpasning 2030

CSF – fra individ til fællesskab

CFA - budgettilpasning

CFA – fra individ til fællesskab

CDB – fra individ til fællesskab

I alt

CFA – interne og eksterne leverandører

Budgettilpasningsforslag for 2027 – 2030 udgør -7,9 mio. kr. i 2027, -11,7 mio. kr. i 2028,
-14,3 mio. kr. i 2029 og -24,3 mio. kr. i 2030, og er lagt ind i materialet til 1. behandlingen
af budget 2027 - 2030.
Derudover er budgetrammerne korrigeret med følgende forhold:

PL regulering jf. Økonomiaftalen

Demografiregulering

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

Ovenstående budgetkorrektioner er indarbejdet i budgetforslaget, som fremgår af det
vedhæftede bilag.
Det samlede forslag til 1. behandling har været sendt til høringsberettede organisationer.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetforslag for 2027-2030 samt takster tages til
efterretning.

Beslutning

Udvalget tog administrationens budgetforslag til efterretning.

Bilag

• 1. BUF - Bemærkninger - Budgetforslag 2027-2030 - August 2026 (DokumentID: 8873171 - EMN-2026-00291)
• 2. Oversigt - BUF budgettilpasningsforslag 2027-2030 juni 2026 (DokumentID: 8838821 - EMN-2026-00291)
• 3. Referat HovedMED 29.06.2026 - Drøftelse af budgettilpasningsforslag på Udvalget for Børn, Unge og
• Familier (DokumentID: 8850922 - EMN-2026-00291)
• 4. Referat fra ekstraordinært møde i CenterMED Skole og Fritid 29. juni 2026 (DokumentID: 8849191 - EMN2026-00291)
• 5. Referat fra ekstraordinært møde i CenterMED Dagtilbud og Børnesundhed 25. juni 2026 (DokumentID:
• 6. Referat fra ekstraordinært møde i CenterMED Familie 29. juni 2026 (DokumentID: 8851206 - EMN-202600291)
• 7. Skriv fra Bødkergaarden omkring flytning af SFO2 børn til skolen (DokumentID: 8851202 - EMN-202600291)