Orientering om økonomien på Udvalget for Ældre, Social og Handicap maj

Sagsfremstilling

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 1.148,3 mio. kr. Der forventes pr. 31. maj
2026 et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. ved årets udgang. Det forventede resultat er
beregnet ud fra de aktiviteter, der er kendt pr. 31. maj.
Mindreforbruget kan primært kan henføres til følgende områder:

Mindreforbrug på Udvalgets område på 3,1 mio. kr. grundet 0,7 mio. kr. i ubrugte
midler på områdets dispositionskonto og 2,4 mio. kr. i ubrugte midler til afvikling
af merforbrug fra 2024 reserveret i år 2025-2027. Udvalget besluttede i marts og
maj måned, at fastholdelsen af Ålbæk som et døgndækket plejecenter skal
finansieres af midlerne til afvikling af merforbrug i 2026 og 2027. I 2026 er Ålbæk
dog fuldt finansieret gennem budgetforligsmidler 2025-2028, hvorfor midlerne
fortsat er til rådighed på udvalgets område i 2026.

Mindreforbrug på Center for Social- og Sundhedsområdet på 5,4 mio. kr. særligt
grundet færre tildelte ydelser i hjemmeplejen og færre tildelinger af hjælpemidler
til borgere på hjælpemiddelområdet.

Mindreforbrug på Center for Sundhed og Pleje på 4,2 mio. kr. grundet
mindreforbrug på Sundhed, Forebyggelse og Demens, hvor en medarbejder i
2026 finansieres af eksterne midler og hvor Demens Specialteamet ikke er fuldt
implementeret, merforbrug på Plejecentrene, hvor der fortsat er udfordringer på
enkelte centre, samt mindreforbrug på Elevområdet, hvor antallet af
uddannelsesaftaler er for nedadgående. Antallet af aktive uddannelsesaftaler er
fra 2023 faldet fra 250 til 174 pr. 1. marts 2026.

Balance på Center for Handicap og Psykiatri særligt grundet mindreforbrug på
køb af botilbudspladser til egne borgere i andre kommuner samt borgerstyret
personlige assistance.

I den uddybende økonomiorientering vises de forventede resultater.

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027-2030 til byrådets 1. behandling samt
takster på udvalgets område. Budgetmaterialet blev præsenteret for udvalget i juni og er
nu opdateret med bemærkninger og takstoversigt, efter indgåelsen af økonomiaftalen for
Udvalgets budgetramme til drift udgør 1.148,6 mio. kr. i 2027.
Budgettilpasningsforslag for 2027-2030 udgør 11,9 mio. kr. i 2030, og er lagt ind i
materialet til 1. behandlingen af budget 2027-2030.
Derudover er budgetrammerne korrigeret med følgende forhold:

PL-regulering jf. Økonomiaftalen

Demografiregulering

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

Øvrige konsekvenser af økonomiaftalen

Ovenstående budgetkorrektioner er indarbejdet i budgetforslaget, som fremgår af det
vedhæftede bilag.
Det samlede forslag til 1. behandling har været sendt til høringsberettede organisationer.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.

Økonomi og Løn indstiller, at budgetforslag for 2027-2030 samt takster tages til
efterretning.

Beslutning

Godkendt af et flertal bestående af Thomas Hjort (O), Bent Bøgsted (Æ), Susanne
Marianne Møller (Æ) og Bodil Krogh (V).

Peter E. Nielsen (A), Brian Kjær (A) og Jane Bengtsen (F) kan ikke godkende
orienteringen, da de ikke kan tilslutte sig udvalgsbaserede besparelsesøvelser, da det
udgør en de facto videreførelse af 1 %-besparelser. Budgettilpasninger bør ske politisk
og samlet på tværs af udvalg i budgetforhandlingerne mellem første og anden behandling
af budgettet.

Bilag

• 1. Orientering om økonomien på Udvalget for Ældre, Social og Handicap maj - bilag (DokumentID: 8878143 EMN-2024-04442)
• 3 (Åben) Orientering om udvalgets bidrag til budgetforslag 2027 2030
• Sags ID: EMN-2026-00670
• Ansvarligt center: Økonomi og Løn
• Beslutningskompetence
• ÆSH
• 1. Bemærkninger - budgetforslag 2027-2030 - august (DokumentID: 8883969 - EMN-2026-00670)