Behandlet 1. oktober, Udvalget for Ældre, Social og Handicap, Frederikshavn

Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutninger: Godkendt. Udvalget bemærker, at der ikke er generel tilbageholdenhed. Afbud fra Brian Kjær (A). I stedet deltog Anders Brandt (A). Afbud fra Bodil Krogh (V). I stedet deltog Mogens Brag (V). Afbud fra Jane Bengtsen (F).

Budget og økonomi

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Udvalget for Ældre, Social og Handicap, Frederikshavn Kommune
Hvornår: Torsdag 1. oktober 2026
Status: Behandlet. Referatet med beslutningen er ikke offentliggjort endnu.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 28. oktober 2026. Udvalget
behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i en samlet sag.
Drift
Den korrigerede budgetramme er på 1.149,6 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2026 et
mindreforbrug på 13,7 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:

Udvalgets område har et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. grundet ubrugte midler på
områdets dispositionskonto. De reserverede midler forventes ikke anvendt.
Midlerne er reserveret i årene 2025-2027.

Center for Sundhed og Ældre har et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. særligt
grundet færre tildelinger af hjælpemidler til borgere på hjælpemiddelområdet
samt mindreforbrug på elevområdet, hvor antallet af uddannelsesaftaler er for
nedadgående. Antallet af aktive uddannelsesaftaler er fra 2023 faldet fra 250 til
175 pr. 1/8 2026. Det forventes, at udgifterne til elever vil stige i 2027.
Der har været en stigning i visiterede ydelser til hjemmepleje, men området
forventer fortsat et mindreforbrug. På områderne for køb af plejeboligpladser til
egne borgere i andre kommuner og salg af plejeboligpladser til borgere fra andre
kommuner forventes et merforbrug.

Center for Handicap og Psykiatri forventer balance, hvor der ventes et
merforbrug på området for kommunens interne specialiserede botilbud, hvilket
dog opvejes af et forventet mindreforbrug på køb af botilbudspladser til egne
borgere i andre kommuner.

En budgetopfølgning bygger på prognoser, beregninger og vurderinger inden for området
pr. 31. august 2026. De forventede mer-/mindreforbrug afspejler derfor ikke nødvendigvis
årsresultatet, men er en vurdering på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.
Udvalget bemærker, at der ikke er generel tilbageholdenhed.
Afbud fra Brian Kjær (A). I stedet deltog Anders Brandt (A).
Afbud fra Bodil Krogh (V). I stedet deltog Mogens Brag (V).
Afbud fra Jane Bengtsen (F). I stedet deltog Søren Frederiksen (F).

Bilag

1. Budgetopfølgning 31. august - bemærkninger (DokumentID: 8922945 - EMN-2026-01660)

Kilde: Frederikshavn Kommune, Udvalget for Ældre, Social og Handicap, referat fra mødet torsdag 1. oktober 2026, punkt 3. Læs den originale sag hos kommunen.