Orientering om økonomien på Udvalget for Ældre, Social og Handicap juli

Sagsfremstilling

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 1.146,2 mio. kr. Der forventes pr. 31. juli 2026
et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. ved årets udgang. Det forventede resultat er beregnet ud
fra de aktiviteter, der er kendt pr. 31. juli.
Mindreforbruget kan primært kan henføres til følgende områder:

Mindreforbrug på Udvalgets område på 3,1 mio. kr. grundet 0,7 mio. kr. i ubrugte
midler på områdets dispositionskonto og 2,4 mio. kr. i ubrugte midler til afvikling
af merforbrug fra 2024 reserveret i år 2025-2027. Udvalget besluttede i marts og
maj måned, at fastholdelsen af Ålbæk som et døgndækket plejecenter skal
finansieres af midlerne til afvikling af merforbrug i 2026 og 2027. I 2026 er Ålbæk
dog fuldt finansieret gennem budgetforligsmidler 2025-2028, hvorfor midlerne
fortsat er til rådighed på udvalgets område i 2026.

Mindreforbrug på Center for Social- og Sundhedsområdet på 1,6 mio. kr. særligt
grundet færre tildelinger af hjælpemidler til borgere på hjælpemiddelområdet
samt mindreforbrug på Team Udvikling og Aktivitetsområdet. Der har været en
stigning i visiterede ydelser til hjemmepleje, men området forventer stadig
mindreforbrug.

Mindreforbrug på Center for Sundhed og Pleje på 2,6 mio. kr. grundet
mindreforbrug på Demens Specialteam, hvor en medarbejder i 2026 finansieres
af eksterne midler og hvor Demens Specialteamet ikke er fuldt implementeret,
merforbrug på Plejecentrene, hvor der fortsat er udfordringer på enkelte centre,
samt mindreforbrug på Elevområdet, hvor antallet af uddannelsesaftaler er for
nedadgående. Antallet af aktive uddannelsesaftaler er fra 2023 faldet fra 250 til

Balance på Center for Handicap og Psykiatri På området for kommunens interne
specialiserede botilbud ventes et merforbrug, hvilket dog opvejes af et forventet
mindreforbrug på køb af botilbudspladser til egne borgere i andre kommuner.

I den uddybende økonomiorientering vises de forventede resultater.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• 1. Orientering om økonomien på Udvalget for Ældre, Social og Handicap juli - bilag (DokumentID: 8890190 EMN-2024-04442)