Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkninger 2026 - 2. kvartal

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2026 blev der besluttet en række
budgetbemærkninger i tilknytning til de afsatte budgetændringer.
Økonomi og Løn har i samarbejde med centerchefer behandlet budget-bemærkningerne
med henblik på at tilvejebringe en status i implementeringsarbejdet pr. ultimo maj måned.
Statusbeskrivelserne er samlet i den vedhæftede oversigt med angivelser af, hvordan de
tilførte midler er udmøntet/planlægges udmøntet samt arbejdets aktuelle status.

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027 – 2030 til byrådets 1. behandling
samt takster på udvalgets område. Budgetmaterialet blev præsenteret for udvalget i juni
og er nu opdateret med bemærkninger og takstoversigt, efter indgåelsen af
økonomiaftalen for 2027.
Udvalgets budgetramme til drift udgør 541,0 mio. kr. i 2027 og budgetrammen til anlæg
udgør 39,7 mio. kr. i 2027.
Budgettilpasningsforslag for 2027 – 2030 udgør 6,2 mio. kr. i 2030, og er indarbejdet i
materialet til 1. behandlingen af budget 2027 – 2030.
Derudover er budgetrammerne korrigeret med følgende forhold:

PL-regulering jf. Økonomiaftalen

Demografiregulering

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

Regulering af overførselsudgifter

Tilførsel af midler til lokal løndannelse OK26

Tilbageførsel af budget vedrørende forventet konsekvens af
beskæftigelsesreform

Øgede indtægter på Frederikshavn Havn.

Ovenstående korrektioner er indarbejdet i budgetforslaget, som fremgår af det
vedhæftede bilag.
Det samlede budgetforslag til 1. behandling har været sendt til høringsberettede
organisationer.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Godkendt.
Afbud fra Jens Borup (V). I stedet deltog Mogens Brag (V).

Økonomi og Løn indstiller, at budgetforslag for 2027-2030 samt takster tages til
efterretning.

Beslutning

Godkendt.
Afbud fra Jens Borup (V). I stedet deltog Mogens Brag (V).

Bilag

• 1. Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2026 - STATUSSKEMA - 2. kvartal
• 7 (Åben) Orientering om forslag til budgetforslag 2027 - 2030 Udvalget for Økonomi og Strategi
• Sags ID: EMN-2026-00659
• Ansvarligt center: Økonomi og Løn
• Beslutningskompetence
• ØS
• 1. ØS - Bemærkninger - Budgetforslag 2027-2030 - August (DokumentID: 8872804 - EMN-2026-00659)
• 2. Yderligere tilpasningsforslag 2027 - 2030 (DokumentID: 8826434 - EMN-2026-00659)
• 3. Drøftelse af tilpasningsforslag på Udvalget for Økonomi og Strategi (DokumentID: 8839110 - EMN-202600659)
• 4. MED-behandling af budgettilpasningsforslag (DokumentID: 8851337 - EMN-2026-00659)
• 5. Bemærkninger fra Journal & Arkiv - 17-06-2026 (DokumentID: 8851344 - EMN-2026-00659)
• 6. Udtalelse vedrørende besparelsesforslag til Direktionssekretariatet (DokumentID: 8851350 - EMN-202600659)