Bevillingsmæssige ændringer budget 2026

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2027
er der en række forhold, som vil påvirke kommunernes budgetter for 2026.
I sagen vises en indtægt, en øget forbrugsmulighed eller en forbedring af kassen med
minus og en udgift, en reduceret forbrugsmulighed eller forbrug af kassen med plus.
Kommunen modtager i 2026 en midtvejsregulering på -29,6 mio. kr. Beløbet vedrører:

Ændringer i de kommunale opgaver gennem lov- og
cirkulæreprogrammet

Ændrede skøn over overførselsudgifter

Ændret pris- og lønregulering

Regulering af kommuner med høj udvikling i ledigheden

-18,3 mio. kr.
6,4 mio. kr.
-18,7 mio. kr.
1,0 mio. kr.

Andel af midtvejsreguleringen, som reguleres i budget 2026 udgør -17,8 mio. kr. Øvrige
ændringer af bevillingsmæssige betydning, som ikke vedrører midtvejsreguleringen,
udgør -5,6 mio. kr.
Udvalgenes budgetrammer reguleres med:

Økonomi og Strategi
o Lov og Cirkulære program på anlæg (beredskab)

-8,5 mio. kr.

Arbejdsmarked, Virksomheder og Uddannelse

-2,8 mio. kr.
7,7 mio. kr.

Sundhed, Pleje og Forebyggelse

-1,1 mio. kr.

Ældre, Social og Handicap

-3,5 mio. kr.

Børn, Unge og Familier

-1,9 mio. kr.

Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund

-0,6 mio. kr.

Teknik, Klima og Infrastruktur

-2,5 mio. kr.

Tværgående fællespulje

-10,3 mio. kr.

Balanceforskydninger og finansiering reguleres med i alt

29,7 mio. kr.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at
1. de bevillingsmæssige ændringer på udvalgenes budgetrammer godkendes
2. balanceforskydninger og finansiering svarende til 29,7 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.
Afbud fra Jens Borup (V). I stedet deltog Mogens Brag (V).

Bilag

• 1. Bevillingsmæssige ændringer pr. august 2026 (DokumentID: 8882586 - EMN-2026-00608)