Serviceniveau for kollektiv trafik – opfølgning på forslag til besparelser for 2027

Sagsfremstilling

Sagen følger op på udvalgets beslutning om serviceniveau for den kollektive trafik på
mødet den 31. august 2026. Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med at
identificere handlemuligheder, der kan imødekomme den forventede overskridelse af
budgetrammen for kørselsområdet i 2027 på 2,1 mio. kr. Som led heri har udvalget den
28. september 2026 godkendt en reduktion og optimering af serviceniveauet i den åbne
kollektive trafik. Effekten er en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2027, stigende til en varig
besparelse på 1,2 mio. kr. årligt fra 2029. Desuden har udvalget godkendt, at de midler,
der blev tilført kørselsområdet i forbindelse med budget 2024-2027, omprioriteres til den
samlede finansiering af området.
Udvalget besluttede samtidig ikke at godkende administrationens forslag om en udvidelse
af perioden med betalingsparkering i Skagen. Administrationen blev derfor anmodet om
at fremlægge alternative forslag til finansiering gennem besparelser og/eller øgede
indtægter. Der fremlægges med denne sag forslag svarende til 2,0 mio. kr., hvoraf der
skal findes reduktioner for 1,0 mio. kr.
Fristen for yderligere tilpasning af selve serviceniveauet ved bestilling af kollektiv trafik
hos Nordjyllands Trafikselskab (NT) i 2027 er overskredet. Administrationen har derfor
identificeret besparelser inden for Kørselskontorets administrative ramme.

Besparelse på Kørselskontoret svarende til 1 et årsværk – 0,5 mio. kr.

Besparelse på Kørselskontoret svarende til 2 årsværk – 1,0 mio. kr.

Kørselskontorets samlede administrative budget udgør 2,7 mio. kr. og finansierer i dag 5
medarbejdere. Der er ikke afsat yderligere midler til administration eller indirekte
omkostninger.
En besparelse på 1,0 mio. kr. svarer til en reduktion af den administrative kapacitet på 2
årsværk, svarende til ca. 40 %. Forslaget kan reduceres til ét årsværk med en besparelse
på ca. 0,5 mio. kr.
En besparelse på 1,0 mio. kr. vil få væsentlige konsekvenser for Kørselskontorets
opgavevaretagelse, organisering og bemanding samt for arbejdsmiljøet. Sagen har derfor
været forelagt LokalMED med henblik på information og drøftelse af de forventede
konsekvenser.

En reduktion af medarbejderressourcerne på 40 % vil blandt andet medføre:

Væsentlig reduktion af telefontiden for borgere fra 21 timer ugentligt til ca. 12,6
timer ugentligt, svarende til en åbningstid på 2,5 timer dagligt, med forringede
muligheder for borgere for at bestille kørsel til læge, speciallæge, genoptræning,
aktivitetscentre mv.

Længere sagsbehandlingstider ved bestilling og koordinering af kørsel for ældre
borgere, sårbare børn, borgere med handicap og borgere med demens.

Opgaver kan blive flyttet til øvrige centre i kommunen, hvorved det samlede
overblik, den faglige specialisering og de effektiviseringsgevinster, der er opnået
ved etableringen af et fælles Kørselskontor, reduceres.

Øget risiko for stigende udgifter til decentralt bestilt kørsel som følge af mindre
central koordinering og styring.

Det er administrationens vurdering, at en personalereduktion bør vurderes i
sammenhæng med risiko for stigende udgifter til selve kørslen og øgede udgifter eller
arbejdsopgaver i andre dele af kommunen.
Center for Ejendomme, Park og Vej har tilsvarende fundet forslag for 1,0 mio. kr. på
besparelse på belysningskontrakten, nedsat serviceniveau på kantklipning og et
indtægtsløft på takster i lystbådehavnene:

Besparelse på belysningskontrakt - 0,5 mio. kr.
Som kontraktholder har Center for Ejendomme, Park og Vej igennem en periode
forhandlet om en allonge til den eksisterende belysningskontrakt, hvilket
fremadrettet vil give en besparelse for kommunen. Det årlige beløb på denne
besparelse er ca. 0,5 mio. kr. og vil ikke medføre konsekvenser for
serviceniveauet. Årsagen til besparelsen er begrundet i en stigende overgang til
LED-belysning, hvilket nedsætter energiforbruget. Besparelsen er indlagt som en
forventet besparelse i budgettet fra 2030, men er efterfølgende realiseret og kan
anvendes til andre formål i 2027-2029.

Besparelse på kantklipning - 0,35 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej udfører kantklipning af rabatter langs vejene.
Indsatsen er med til at sikre gode oversigtsforhold trafiksikkerhedsmæssigt, samt
medfører, at vand på vejbanen vil kunne passere og løbe i grøfterne, og at
kanten af vejen holdes fri for rødder og vegetation, hvilket samtidig skaber plads
til cyklister. Kantklipning udføres i forsommeren som en klipning af
sikkerhedshensyn, og længere henne på sæsonen udføres en mere omfattende
slåning. Kantklipning er en af de aktiviteter, der foretages indenfor budgettet til
grøn drift. Budgettet til denne aktivitet er på 1,3 mio. kr. årligt. Beløbet kan
reduceres med 0,35 mio. kr.
Budgetreduktionen vil medføre, at der vil kunne opleves vand på vejbanerne,
ligesom kanten af belægningen vil kunne tage skade, som medfører

efterfølgende reparationer. Kantklipning af hensyn til oversigtsforhold vil blive
prioriteret.

Øget indtægt på lystbådehavne - 0,125 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej drifter de kommunale lystbådehavne. En
væsentlig del af de aktiviteter, der er på lystbådehavnene, er både
hjemmehørende i de respektive havne, som betaler for deres faste bådplads.
Disse bådejere betegnes som fastliggere, og de udgør en betydelig del af den
økonomiske forudsætning for at drive lystbådehavn.
Sæby lystbådehavn har ca. 400 fastliggere og er prismæssigt dyrere ved
mellemstore og store bådtyper, mens den er billigere ved de små joller i forhold til
omkringliggende lystbådehavne. Ålbæk lystbådehavn har ca. 120 fastliggere.
Den årlige indtægt på fastliggere for de to lystbådehavne udgør ca. 2,3 mio. kr.
Det foreslås at justere prisen med 5 % svarende til en indtægt på 125.000 kr.
Prisjusteringen vil gøre det mindre attraktivt at have sin båd liggende her, og der
er derfor en risiko for at nogle fastliggere vil skifte hjemhavn, ligesom det kan
blive sværere at tiltrække nye fastliggere, hvilket vil skade lystbådehavnens
driftsøkonomi.

Eksempelvis vil en bådplads på under 40 m2 stige fra 10.000 kr. til 10.500 kr. årligt.

Indstilling

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Ejendom, Park og Vej indstiller, at
udvalget beslutter besparelser for samlet 1 mio. kr. blandt de fremlagte forslag med
henblik på budgetoverholdelse i 2027.

Beslutning

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:
At budgetforliget genåbnes med henblik på finansiering af den ekstra 1 mio. kr.
Ændringsforslaget kom til afstemning:
For ændringsforslaget stemte 1 (John Karlsson (A)).
Imod ændringsforslaget stemte 4 (Søren Visti (F), Jens Nygaard (Æ), Thomas Jørgensen
(V) og Mogens Brag (V)).
Ændingsforslaget ikke godkendt.
Udvalget besluttede besparelser på belysningskontrakten på 0,5 mio. kr., en stigning i
taksterne i lystbådehavnene på ca. 10 %, svarende til 0,250 mio. kr., samt en reduktion af
kantklipningen på 0,350 mio. kr.
Sagen vedr. takster sendes til behandling i byrådet.

John Karlsson (A) stemte imod flertallets beslutning.

Bilag

• 1. Lokal MED Bibliotek, Borgerservice ＆ Fritidsadministration 20-10-2026 Referat - Åben (DokumentID:
• 2. Høringssvar Kørselskontor 20.10.2026 (DokumentID: 8961172 - EMN-2026-00760)