Besluttet 8. september, Plan og Udvikling, Frederikssund
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026
I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere forelægges opfølgning på budgetaftalen 2026-2029.
Kort fortalt
- Forslaget
- Tage orienteringen til efterretning.
- Hvem
- Plan og Udvikling, Frederikssund KommuneGår videre til Økonomiudvalget og Byrådet
- Hvornår
- Tirsdag 8. september 2026
- Status
- Besluttet. Anbefales.
Sagens vej
- 8. septemberPlan og UdviklingBesluttet
- SenereØkonomiudvalgetAfventer
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Administrationen indstiller, at Plan og Udvikling over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
• Tage orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Drift
Budgetopfølgningen pr. 30/6-26 giver samlet set ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2026 på driften for Plan og Udvikling.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i budget 2026-2029.
I bilaget indgår opfølgning på et politisk vedtaget initiativ i forbindelse med budget 2026-2029, som delvist er implementeret (gul).
Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Drift
Budgetopfølgningen pr. 30/6-26 giver anledning ikke til anledning til tillægsbevillinger.
Beslutning
Anbefales.
Bilag
Kilde: Frederikssund Kommune, Plan og Udvikling, referat fra mødet tirsdag 8. september 2026, punkt 64. Læs den originale sag hos kommunen.