Budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2026 på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet forventet regnskab og bevillinger på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område. Ifølge Regler om Økonomistyring skal forslag til tillægsbevilling være ledsaget af forslag til finansiering. Derfor er der så vidt muligt fundet forslag til modgående tiltag, hvis der samlet set forventes et merforbrug på udvalgets område.

Af bilaget ”Udvalgsoversigt Social-, Sundheds- og Seniorudvalget” fremgår alle mer-/mindreforbrug og eventuelle modgående tiltag samt ansøgning om bevillingsændringer. Nedenfor er indsat oversigt over afvigelser og bevillinger indenfor servicerammen og udenfor servicerammen. Budgetneutrale omplaceringer og en oversigt over bevillinger i overslagsår fremgår af bilaget ”Tværgående bevillinger”. Bevillingsansøgninger på anlæg fremgår af bilaget ”Anlægsopfølgning”.

Serviceudgifter
1.000 kr.

Mer-/mindre-forbrug

Bevilling mer-
/mindre-forbrug

Bevilling modgående tiltag

105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

5.532

0

-1.263

1053 Det specialiserede socialområde, voksne

4.958

0

-653

1055 Tilbud til ældre

1.712

0

-610

1056 Sundhedsudgifter

-1.138

0

0

1057 Sundhedsudgifter, region

0

0

0

Ej serviceudgifter
1.000 kr.

Mer-/mindre-forbrug

Bevilling mer-
/mindre-forbrug

Bevilling modgående tiltag

105 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

-710

0

0

1051 Boligstøtte

0

0

0

1053 Det specialiserede socialområde, voksne

-710

0

0

1055 Tilbud til ældre

0

0

0

1057 Sundhedsudgifter, region

0

0

0

På udvalgets område forventes indenfor servicerammen samlet set et merforbrug på 5,5 mio. kr., og der foreslås bevilling til modgående tiltag på 1,3 mio. kr. Denne sag fremhæver de væsentligste opmærksomhedspunkter på udvalgets område. Herefter beskrives forslag til modgående tiltag, der skal sikre budgetoverholdelse. Merforbruget på udvalget er samlet set reduceret med ca. 5 mio. kr. siden budgetopfølgning 1.

1053 Det specialiserede socialområde, voksne. Der forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. på krisecentre og forsorgshjem. Området er selvvisiterende, og antal helårspersoner på forsorgshjem og krisecentre kan være afvigende, idet besked om indskrivning nogle gange kommer forskudt i forhold til opholdsperioden. Som følge af det strukturelle udgiftspres på området, er der søgt om rammekorrektioner til budget 2027.

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på området sager ung til voksen. Dette skyldes en stigning i antallet af borgersager. Tidspunkt for overgang af sagerne fra børneområdet til voksenområdet er behæftet med en vis usikkerhed. Merforbruget modgås af mindreforbrug på øvrige sager på voksenområdet. Den afsatte pulje til overgangen fra barn til voksen, under ØU, forventes udmøntet som modgående besparelse i det samlede budget ved budgetopfølgning 3. Puljen er på 3,4 mio. kr.

1055 Tilbud til ældre. Ved sidste budgetopfølgning blev indmeldt er merforbrug på køb af hjemmepleje på grund af usikkerhed om afregning efter overgang til ældreloven. Merforbruget er nu på samlet 3,3 mio. kr. og er væsentligt nedjusteret efter analyse af afregning og tilpasning af taksterne for den kommunale hjemmepleje.

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Hvissinge køkkener. Der forventes færre indtægter end budgetteret. Merforbruget er strukturelt, og årsagerne skal analyseres nærmere.

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. på Rehabilitering Digevang. Det skyldes dels en stigning i sygefraværet siden foråret og en deraf følgende stigning i brugen af vikarer, dels at der aktuelt er flere borgere med et stort plejebehov (som generelt øger vikarforbrug og merarbejde ved personalefravær).

På baggrund af overarbejdsdommen fra EU og deltidsansattes ret til overtidsbetaling er der udmøntet kompensation til institutioner under udvalgets område.

Der forventes øget salg af plejeboligpladser på 4,1 mio. kr. Dette er en væsentlig faktor i det reducerede merforbrug på udvalgets område.

Modgående tiltag. Administrationen foreslår modgående tiltag i form af:

• DUT-midler til Løft og udvidelse af kapaciteten i Socialpsykiatrien i 2026 implementeres ikke og 0,47 mio. kr. kan tilbageholdes. Såfremt datoen 1. januar 2027 fastholdes, og det medfører etableringsudgifter inden 1. januar 2027, vil udgifterne blive taget med i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2026.

• Nye tiltag under puljen til Udmøntning af Handicappolitikken udskydes til 2027, og 0,08 mio. kr. tilbageholdes i 2026.

• Puljen til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet anvendes ikke i 2026, hvilket svarer til 0,10 mio. kr.

• Ikke igangsatte indsatser under puljen for psykiatriområdet udskydes til 2027, og 0,10 mio. kr. tilbageholdes i 2026.

• Puljen til udvikling på ældreområdet anvendes ikke i 2026, hvilket svarer til 0,50 mio kr.

De modgående tiltag er ikke tilstrækkelige til at nedbringe det forventede merforbrug. Der arbejdes på at nedbringe merforbruget frem mod næste budgetopfølgning.

Anlæg. Ingen opmærksomhedspunkter indenfor udvalgets område.

Økonomi

Hele kroner

Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026

Indarbejdes i budgetforslag 2027-2030

Hele kroner

Drifts-bevilling

Rådigheds-beløb

Anlægs-bevilling

Drifts-bevilling

Rådigheds-beløb

Mer-/mindreforbrug

0

-

-

0

-

Modgående tiltag

-1.263.379

-

-

0

-

Budgetneutral

2.099.363

-

-

-200.000

-

DUT

1.705.167

-

-

0

-

Eksternt finansierede projekter (U)

0

-

-

0

-

Eksternt finansierede projekter (I)

0

-

-

0

-

Budgetopfølgning, anlæg

-

-

0

Bevillinger i alt på udvalget

2.541.151

0

0

-200.000

0

Netto 2.541.151 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2026.

Der skelnes i budgetopfølgningen mellem fem typer af bevillinger: Bevillinger til mer-/mindreforbrug, bevillinger til modgående tiltag, budgetneutrale bevillinger, bevillinger til eksternt finansierede projekter og bevillinger til anlæg.

• Bevillinger til mer-/mindreforbrug vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.

• Bevillinger til modgående tiltag vedrører planlagt ændring af aktivitet eller serviceniveau for at nedbringe udgifter, hvilket skal sikre budgetoverholdelse. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.

• DUT-midler (som her består af tilskud vedr. socialpsykiatriske pladser, tilskud vedr. nedsættelse af takst for kost samt tilskud vedr. kræftpakke V/palliation).

• Budgetneutrale bevillinger medfører samlet set ikke mer- eller mindreudgifter for kommunen. De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ”Tværgående bevillinger”.

• Bevillinger til eksternt finansierede projekter er budgetneutrale, da udgifter finansieres af indtægter fra eksterne parter (f.eks. statslige styrelser). De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ” Tværgående bevillinger”.

• Bevillinger vedrørende anlæg.

Indstilling

Center for Organisation og Styring indstiller:

Til Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

• at opmærksomhedspunkter på udvalgets område tages til orientering

• at bevilling til modgående tiltag på 1.263.379 kr. i 2026 på udvalgets område godkendes, herunder:

• DUT-midler til Løft og udvidelse af kapaciteten i Socialpsykiatrien i 2026 (469.000 kr.)

• Puljen til Udmøntning af Handicappolitikken (84.000 kr.)

• Puljen til kompetenceudvikling af medarbejdere på ældreområdet (100.000 kr.)

• Puljen for psykiatriområdet (100.000 kr.)

• Puljen til udvikling på ældreområdet (510.000 kr.)

• at bevillingsændringer som følger godkendes:

• budgetneutrale omplaceringer på drift på merforbrug på drift 2.099.363 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger

• budgetneutral omplacering til DUT på merforbrug på drift på 1.705.167 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger

• at flerårseffekten indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027 – 2030:

• budgetneutrale omplaceringer på drift på -200.000 kr. i 2027, -116.666 kr. i 2028.

Beslutning

• Til orientering

• Indstillingen anbefales godkendt, idet besparelsen i punkt 2b. vedr. puljen til udmøntning af Handicappolitikken udgår.

• Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

• BOF226 SSSU Aktivitetsdata.PDF
• Anlægsopfølgning BOF2 2026.PDF
• Tværgående bevillinger BOF22026.PDF
• 05 Udvalgsoversigt Social-, Sundheds- og Seniorudvalget BOF2 26.PDF