Ekstra økonomiopfølgning

Sagsfremstilling

Året første budgetopfølgning viste et forventet merforbrug som primært stammer fra
velfærdsområderne.
Børne, Skole og Ungeudvalget så ind i:
at børne- og unge socialområdet forventede et merforbrug et merforbrug på over 15 mio.
kr., som primært kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere
forudsætninger om nedgang i antal sager, som ligger til grund for budget 2026.
at specialundervisningen forventede et merforbrug på ca. 20 mio. kr., som bl.a. skyldes
stigning i antal visiterede elever og højere takster på eksterne tilbud.
Ældre, Social, Sundheds og Forebyggelsesudvalget så ind i:
at området for voksne med særlige behov forventede et merforbrug på ca. 20 mio. kr.,
som primært kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere
forudsætninger om faldende udgifter til botilbud, som ligger til grund for budget 2026, da
udgiften for de enkelte borgere er blevet dyrere.
at Helhedsplejen forventede et merforbrug på ca. 30 mio. kr., som skyldes, at det
anvendte tidsforbrug i ældrelovens forløbspakker er højere end det tidsforbrug, der i
budgettet er planlagt pr. forløb og som helhedsplejen afregnes for.
På den baggrund blev det besluttet at iværksætte en skærpet opfølgning med yderligere tiltag
for, at komme tættere på budgetoverholdelse i 2026 og understøtte et bæredygtigt
udgangspunkt for budgetlægningen for 2027 og frem.
Den ekstra opfølgning skal give en løbende monitorering af tiltagenes effekt.
Opfølgningen vil i varierende grad visse ændringer fra møde til møde, da det afhænger af
hvornår, der afholdes visitationer m.m.

Økonomi

Administrative betjening af den ekstra økonomiopfølgning finansieres inden for centrenes
driftsrammer.
Lovgrundlag
LBK nr. 13 af 05/01/2026 (bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3

Sammenhæng med kommunens politik og strategier:
Økonomisk styringsgrundlag for Gribskov kommune.

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL BØRNE, SKOLE OG UNGEUDVALGET
1. at tage status til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.