Ekstra økonomiopfølgning

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning viste et forventet merforbrug, som primært stammer fra
velfærdsområderne.
Børn, Skole og Ungeudvalget så ind i:
at børne- og ungesocialområdet forventede et merforbrug på ca. 15 mio. kr., som primært
kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere forudsætninger om
nedgang i antal sager, som ligger til grund for budget 2026.
at specialundervisningen forventede et merforbrug på ca. 20 mio. kr., som bl.a. skyldes
stigning i antal visiterede elever og højere takster på eksterne tilbud.
Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget så ind i:
at området for voksne med særlige behov forventede et merforbrug på ca. 20 mio. kr.,
som primært kan henføres til, at det endnu ikke har været muligt at realisere
forudsætninger om faldende udgifter til botilbud, der ligger til grund for budget 2026, da
udgiften for de enkelte borgerer er blevet dyrere.
at Helhedsplejen forventede et merforbrug på ca. 30 mio. kr., som skyldes, at det
anvendte tidsforbrug i ældrelovens forløbspakker er højere end det tidsforbrug, der i
budgettet er planlagt pr. forløb og som Helhedsplejen afregnes for.
På den baggrund blev det besluttet at iværksætte en ekstra, månedlig opfølgning resten af
2026 med yderligere tiltag for at komme tættere på budgetoverholdelse i 2026 og understøtte
et bæredygtigt udgangspunkt for budgetlægningen for 2027 og frem.
Den ekstra opfølgning skal give en løbende monitorering af tiltagenes effekt.
Opfølgningen vil i varierende grad vise ændringer fra møde til møde, da det afhænger af,
hvornår der afholdes visitationer m.m.
Udvalget får opfølgningen på mødet.

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL ÆLDRE, SOCIAL, SUNDHEDS- OG
FOREBYGGELSESUDVALGET:
1. at tage status til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning
Bilag 1 blev udleveret på mødet og er tilføjet ved protokollering.
Lars Nielsen (C) fraværende.