2. budgetopfølgning 2026 Kultur, Idræt og Lokalsamfund

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER TIL KULTUR, IDRÆT OG
LOKALSAMSUNDSUDVALGET
1. at godkende budgetopfølgningen
Til Kultur, Idræt og Lokalsamfund udvalget at anbefale Økonomiudvalg og
Byråd
2. a. at godkende anlægsregnskab "Pibe Mølle - vinge" med et mindreforbrug på
b. at godkende mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
3. a. at godkende anlægsregnskab "Vejby Kunstgræs - slidlag" med et mindreforbrug på
b. at godkende mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.
4. a. at godkende anlægsregnskab "Børnefællesskaber i Tisvildeleje" med et
mindreforbrug på 76.500 kr.
b. at godkende mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Kultur, Idræt og Lokalsamfund Udvalget, så de kan
forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.
Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2027.
Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der
blev rejst her.
Status på Byrådets beslutning om generel tilbageholdenhed
Byrådet besluttede på møde den 24. juni at besparelser på 12 mio. kr. søges realiseret på
tværs af organisationen gennem generel tilbageholdenhed, herunder fleksibelt
ansættelsesstop.
På biblioteksområdet er der udvist økonomisk tilbageholdenhed ved at udsætte besættelsen af
en vakant stilling i to måneder. Stillingen er efterfølgende reduceret fra 37 til 30 timer ugentligt.
Derudover er bogopsætterstillinger fortsat ubesatte. Endelig er der udvist tilbageholdenhed i
forhold til materialeindkøb samt gennemførelsen af arrangementer på bibliotekerne.
På arkivområdet er der udvist økonomisk tilbageholdenhed ved at udsætte besættelsen af en
vakant stilling i tre måneder.
Der er udvist mådeholdenhed for ca. 0,3 mio. kr. på udvalgets område.

2. BUDGETOPFØLGNING
Administrationen forventer budgetoverholdelse for 2026 på Kultur, Idræt og Lokalsamfund
udvalgets område. Det svarer til forventningerne ved 1. Budgetopfølgning.

Kultur, Idræt og Lokalsamfund
Administrationen forventer budgetoverholdelse.
Væsentlige opmærksomhedspunkter ved denne budgetopfølgning
Indtægterne i svømmehallen har været lavere end forventet i juli og august. Den primære

årsag vurderes at være det gode vejr i perioden, hvilket har påvirket besøgstallet. Der arbejdes
fortsat målrettet med at skabe balance i svømmehallens økonomi, men resultatet er fortsat
afhængigt af udviklingen i besøgstal og indtægter resten af året.
Der er afholdt ekstraordinære udgifter i forbindelse med implementeringen og overgangen til
det nye foreningssystem. Udgifterne er knyttet til etablering og overgangsaktiviteter.
På administrationsområdet er der ekstraordinære udgifter som følge af fratrædelser. Udgifterne
er relateret til afvikling af ansættelsesforhold og tilhørende engangsomkostninger.
ANLÆGSREGNSKABER
I denne budgetopfølgning aflægger Administrationen anlægsregnskab for følgende
anlægsprojekter:
"Pibe Mølle - vinge" med et mindreforbrug på 146.000 kr.
"Vejby Kunstgræs - slidlag" med et mindreforbrug på 1.389.718 kr.
"Børnefællesskaber i Tisvildeleje" med et mindreforbrug på 76.500 kr.
Administrationen foreslår, at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen.
Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER
Der søges ikke om omplaceringer eller tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Økonomi

Økonomien fremgår af indstillingen og sagsfremstillingen herover.

Lovgrundlag
LBK nr 13 af 05/01/2026 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3
Sammenhæng med kommunens politikker og strategier
Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ)

Beslutning

1. Godkendt
2. - 4: Godkendt