2. Budgetopfølgning 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
til Teknisk Udvalg at beslutte:
1. at godkende budgetopfølgningen
til Teknisk Udvalg at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:
2. a. at godkende anlægsregnskab "Ny vej Græsted - Gilleleje" med et mindreforbrug på
b. at godkende, at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen
3. a. at godkende anlægsregnskab "Biodiversitet" med et mindreforbrug på 606.198 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver tilført kassebeholdningen

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Teknisk Udvalg, så udvalget kan forholde sig til
udviklingen i økonomi og aktivitet.
Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2027.
Budgetopfølgningen bygger videre på årets første budgetopfølgning og de udfordringer, der
blev rejst her.

Status på Byrådets beslutning om generel tilbageholdenhed
Byrådet besluttede på møde den 24. juni, at besparelser på 12 mio. kr. søges realiseret på
tværs af organisationen gennem generel tilbageholdenhed, herunder fleksibelt
ansættelsesstop.
Administrationen udviser generelt økonomisk tilbageholdenhed og sigter efter at realisere et
tilbageholdende på op til 2,5 mio. kr. i 2026. Hovedparten af besparelsen opnås gennem
tilbageholdenhed på driftsudgifter, herunder på rammerne "Veje og Trafik" og "Natur, Vand og
Miljø". En mindre del af besparelsen er realiseret gennem tilbageholdenhed ved
½genbesættelser af vakante stillinger samt reducerede personaleudgifter i forbindelse med
fratrædelser.
1. BUDGETOPFØLGNING
Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i 2026 på Teknisk Udvalgs område.
I 1. budgetopfølgning forventede vi et merforbrug på 2,0 mio. kr. Resultatet er under
forudsætning af, at de indstillede omplaceringer vedtages. Omplaceringerne er nærmere
beskrevet senere i sagsfremstillingen. Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. svarer til en afvigelse på
1,8 pct.
Mindreforbruget på 2,0 mio. kr. uddybes nedenfor.

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:
Veje og Trafik
Administrationen forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end
forventet i årets første budgetopfølgning.
Vintertjeneste
Der har, grundet forårets vejrforhold, været udgifter til vintertjenesten, som allerede nu
overstiger det afsatte budget. Der forventes derfor et merforbrug på 4 mio. kr. Prognosen

bygger på tidligere års forbrug for andet halvår og er et konservativt bud. Med i prognosen er
medtaget udgifter til salt og monteringshonorar mv. Prognosen er med udgangspunkt i en
gennemsnitsvinter, og forbruget kan blive højere, hvis det bliver en hård vinter.
Vejdrift
Der forventes et mindreforbrug på Vejdrift på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes
tilbageholdenhed, samt forsinkelse hos leverandør i forhold til bestilte arbejder.
Myndighed og Information
Der forventede mindreforbrug på Myndighed og Information på 0,4 mio. kr. skyldes primært, at
der er forbrugt mindre på rådgivning og advokatbistand samt myndighedsarbejde.
Kørsel
Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end
forventet i årets første budgetopfølgning.
Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt et lavere omkostningsniveau for
operatørudgifter til bus og flextrafik, end Movia oprindeligt havde budgetteret for 2026.
Derudover har Movia meddelt, at der vil ske en efterregulering vedrørende regnskab 2025 på
0,2 mio. kr. i kommunens favør.
Natur, Vand og Miljø
Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end
forventet i årets første budgetopfølgning.
Natur
Der forventes et merforbrug på Natur på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes diverse igangsatte
arbejder, som forventes afsluttet i år.
Kyst
Der forventes et mindreforbrug på Kyst på 0,3 mio. kr. som følge af færre sommerstorme,
således der har været færre akutte reparationer på broer mv.
Vand
Der forventes et mindreforbrug på 0,85 mio. kr. på Vand, som følge af færre opgaver
vedrørende vandprøver m.v., da der ikke har været større udgifter til forurening og lignende.
Myndighed
På Myndighed forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en regulering
for tidligere år på Mårum Losseplads .
Administration
Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mere end
forventet i årets første budgetopfølgning.

Under Myndighed Byg forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til forventede udgifter til
skimmelsvamp.
Tværkommunale samarbejder
Administrationen forventer ingen afvigelser til budgettet

ANLÆG
Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for følgende anlægsprojekter:
Ny vej Græsted - Gilleleje. Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 395.632 kr.
Biodiversitet. Anlægsprojektet viser et mindreforbrug på 606.198 kr.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER
Der søges ikke om omplaceringer eller tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning.

Økonomi

Økonomien fremgår af indstillingen og sagsfremstillingen herover.

Lovgrundlag
LBK nr 13 af 05/01/2026 (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse) § 40, stk. 1-3
Sammenhæng med kommunens politikker og strategier
Økonomisk Styringsgrundlag for Gribskov kommune (Kasse- og Regnskabsregulativ)