Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Senior- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at
Senior og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Senior- og Sundhedsudvalget er opdateret med korrigeret budget og
forbrug pr. 31. maj 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for
anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende
tidspunkt være 41,7 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - Beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Driftsudgifter

- Serviceudgifter

- Central refusionsordning

- Ældreboliger

Aktivitetsbestemt
medfinansiering
I alt

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Driftsudgifter
På Senior- og Rehabiliteringsområdet viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på
30,7 mio. kr.
Det forventede forbrug for Senior og Rehabilitering fordelt pr. område ses i tabel 2.
Overførslen fra 2025 til 2026 vedr. Senior og Rehabilitering er i alt -14,0 mio. kr. Heraf udgør
Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium samlet set -2,0 mio. kr.
Tabel 2:
Senior og Rehabilitering
Beløb i mio. kr.

Ovf. fra

Korr.
budget

Forbrug
maj

Forventet
forbrug

Forventet
resultat

Fælles udgifter Senior og
Rehabilitering

Vedvarende Indsatser
(plejehjem, dagcentre,
demensteam)

Myndighed, Senior og
Rehabilitering (inkl.
bestillerbudget)

Længerevarende Indsatser
(hjemmeplejen, sygeplejen)

Korterevarende Indsatser
(Døgnrehabilitering, Edistrikt, Afklarende Enhed)

Understøttende Indsatser
(sygeplejeklinikker, Én
indgang, Akutteam)

Sekretariat Kvalitet,
Udvikling og Uddannelse

Central refusionsordning

Ældreboliger

Senior og Rehabilitering,
i alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Forklaring på det forventede resultat
Fælles udgifter Senior og Rehabilitering
Det forventede resultat på fællesområdet under Senior og Rehabilitering er et mindreforbrug på
3,9 mio. kr. Det er samme niveau som ved sidste budgetopfølgning.
Vedvarende Indsatser (plejehjem, dagcentre, demensteam)
I Vedvarende Indsatser forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Det er en negativ forskel på
0,7 mio. kr. sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Generelt er der på området arbejdet
målrettet med at skabe balance mellem budget og forbrug, så der nu er en forventning om
budgetoverholdelse på området.
Myndighed, Senior og Rehabilitering (inkl. bestillerbudget)
Myndigheds forventede merforbrug er på 1,4 mio. kr. Det er 1,8 mio. kr. bedre end sidste
måned. Årsagen er teknisk, og skyldes, at der fejlagtigt er afregnet for høj timepris for praktisk
hjælp, da der efter overgangen til Ældreloven, har været udfordringer med data i forhold til at
skelne mellem praktisk hjælp og personlig pleje.
Samtidigt ses et fald i køb af plejeboligpladser i andre kommuner, hvorfor det forventede
resultat er tilrettet herefter.
Længerevarende Indsatser (hjemmeplejen, sygeplejen)
Området for Længerevarende Indsatser viser et merforbrug på 27,7 mio. kr. Det er en stigning
af merforbruget på 6,3 mio. kr. siden sidste måned. Det skyldes blandt andet, at der er
korrigeret for en for høj afregning for praktisk hjælp i forbindelse med overgangen til
Ældreloven. Dette er efterreguleret i maj måned.
Der arbejdes fortsat med at skabe sammenhæng mellem budgetforudsætninger og praksis –
herunder kapacitetstilpasninger, vagtplanlægning mv. Pr. 1. januar 2027 ændres
distriktsstrukturen, så der er flere mindre distrikter og mindre ledelsesspænd. Det forventes at
have afsmittende effekt på sygefravær, personaleomsætning og kontinuitet, og dermed også
på udgiftsniveauet.
Korterevarende Indsatser (Døgnrehabilitering, E-distrikt, Afklarende Enhed)
Korterevarende Indsatsers forventede merforbrug er 2,2 mio. kr. Det er en forbedring på 0,8
mio. kr. siden sidste måned, som især skyldes en tilpasning af de forventede udgifter til
lønninger i E-distriktet.
Understøttende Indsatser (sygeplejeklinikker, Specialister, Én indgang, Akutteam)
Det forventede merforbrug i Understøttende Indsatser er på 1,3 mio. kr. Det er 0,4 mio. kr.
værre end sidste måned.
Merforbruget skyldes bl.a. at udgifterne til forsikringer har været højere end forventet og at der
er en ubalance i sygeplejeklinikernes budget og forbrug. Der er fortsat skærpet fokus på
planlægning og åbningstiderne reduceres i weekender og helligdage.
Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse
Det forventede mindreforbrug i Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse er 1,9 mio. kr.,
hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. sammenlignet med seneste budgetopfølgning.

Central refusionsordning
Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. Det er en
stigning af merforbruget på 0,5 mio. kr. som skyldes bogføring af berigtigelsen for 2025. Der er
på området budgetlagt med en større indtægt end borgersammensætningen berettiger.
Ældreboliger
Det forventede resultat vedrørende ældreboligerne er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes
udgifter til tomgangsleje. Budgettet til tomgangsleje er 4,4 mio. kr. og det forventede forbrug
vedr. tomgangsleje er 7,8 mio. kr.
Tomgangshuslejen på Hiort Lorenzens Vej reduceres med ca. 0,6 mio. kr. i 2026 i forbindelse
med, at de midlertidige pladser flyttes fra Frederik den IX Plejehjem til Hiort Lorenzens Vej,
som en del af reaktiveringen af Hiort Lorenzens Vej. Det forventes at tomgangshuslejen
reduceres yderligere i 2027 i takt med, at resten af bygningskomplekset reaktiveres jf.
budgetforlig 2026-2029.
På Sundhed og Forebyggelsesområdet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på
6,2 mio. kr. Det forventede forbrug fordelt pr. område ses af nedenstående tabel 3.
Tabel 3:
Sundhed og Forebyggelse
Beløb i mio. kr.

Ovf. fra

Korr.
budget

Forbrug
maj

Forventet
forbrug

Forventet
resultat

Sundhedssamarbejde og
Forebyggelse

Tandplejen

Hjælpemidler

Træning

Sygehusvæsen, hospice og
fælles udgifter

Træning og Hjælpemidler –
Fælles område

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

Sundhed og Forebyggelse, i
alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Forklaring på det forventede resultat
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det er en
negativ ændring fra sidste måned på 0,1 mio. kr.
Det skyldes bl.a. at der er afsat midler til renovering af Sundhedscenter Vojens, hvor der skal
skiftes gulv i stueetagen og til indkøb af nye stole til mødelokaler i begge sundhedscentre.
Tandplejen
På Tandplejen forventes budgettet at balancere. Der er for nuværende afsat 0,1 mio. kr. til
udbedring af en vandskade i Hjortebroklinikken.
Hjælpemidler
På hjælpemiddelområdet er der et forventet mindreforbrug 3,9 mio. kr. Det er en forbedring af
det forventede resultat på 3,8 mio. kr., som skyldes, at man bl.a. har nedskrevet de forventede
udgifter til biler, boligindretning og kompressionsstrømper, da man på nuværende tidspunkt
ikke har modtaget mange ansøgninger på disse. Heraf er de 3,0 mio. kr. overført fra 2025.
Træning
Træning forventer et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. værre end sidste
måned. Det skyldes bl.a. at forsikringerne er steget mere end forventet. Samtidig forventes et
fald i indtægterne vedr. den årlige praktikafregning for fysioterapeut- og
ergoterapeutstuderende.
Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter
På området Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter forventes et mindreforbrug på 1,9 mio.
kr. På nuværende tidspunkt er der ingen borgere, der modtager specialiseret rehabilitering,
hvilket er en medvirkende årsag til det forventede mindreforbrug.
Træning og Hjælpemidler – Fælles område
Her er lønninger til lederne i Træning og Hjælpemidler samlet. Området forventes at balancere.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at balancere. Et eventuelt mer- eller
mindreforbrug tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
I tabel 4 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojektet.
Tabel 4:
Anlæg - Beløb i mio. kr.

Korr. budget

Velfærdsteknologiske løsninger

Forbrug

Forbrugs %

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Anlæg
Udvalgets anlægsprojekt, velfærdsteknologiske løsninger, forventes at balancere. Budgettet for
2026 er brugt, hvorfor der i det supplerende budget 2027-2030 anmodes om flere midler til
velfærdsteknologiske løsninger. Udgifter til velfærdsteknologi resten af 2026 finansieres af
demografimidler, som godkendt på mødet den 30. april 2026 i Senior- og Sundhedsudvalget.

Procedure
Senior- og Sundhedsudvalget den 13. august 2026.

Beslutning

Taget til efterretning.