Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Senior- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at
Senior- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Senior- og Sundhedsudvalget er opdateret med korrigeret budget og
forbrug pr. 31. juli 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for
anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende
tidspunkt være 58,3 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - Beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Driftsudgifter

- Serviceudgifter

- Central refusionsordning

- Ældreboliger

Aktivitetsbestemt
medfinansiering
I alt

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Driftsudgifter
På Senior- og Rehabiliteringsområdet viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på
22,7 mio. kr.
Det forventede forbrug for Senior og Rehabilitering fordelt pr. område ses i tabel 2.
Overførslen fra 2025 til 2026 vedr. Senior og Rehabilitering er i alt -14,0 mio. kr. Heraf udgør
Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium samlet set -2,0 mio. kr.
Tabel 2:
Senior og Rehabilitering
Beløb i mio. kr.

Ovf. fra

Korr.
budget

Forbrug
pr. 31. juli

Forventet
forbrug

Forventet
resultat

Fælles udgifter Senior og
Rehabilitering

Vedvarende Indsatser
(plejehjem, dagcentre,
demensteam)

Myndighed, Senior og
Rehabilitering (inkl.
bestillerbudget)

Længerevarende Indsatser
(hjemmeplejen, sygeplejen)

Korterevarende Indsatser
(Døgnrehabilitering, Edistrikt, Afklarende Enhed)

Understøttende Indsatser
(sygeplejeklinikker, Én
indgang, Akutteam)

Sekretariat Kvalitet,
Udvikling og Uddannelse

Central refusionsordning

Ældreboliger

Senior og Rehabilitering, i
alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Forklaring på det forventede resultat
Fælles udgifter Senior og Rehabilitering
Det forventede resultat på fællesområdet under Senior og Rehabilitering er et mindreforbrug på
4,6 mio. kr. Det er en forbedring på 0,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det skyldes en
tilpasning af forventningen til forbruget på flere områder.
Vedvarende Indsatser (plejehjem, dagcentre, demensteam)
I Vedvarende Indsatser forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Det er en forbedring på 0,6
mio. kr. sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes lavere udgifter til
sommerferieafløsere end forventet.
Generelt er der på området arbejdet målrettet med at skabe balance mellem budget og
forbrug.
Myndighed, Senior og Rehabilitering (inkl. bestillerbudget)
Myndigheds resultat er blevet 1,9 mio. kr. bedre end sidste budgetopfølgning, hvilket svarer til
et resultat på 0,5 mio. kr.
Det forbedrede resultat skyldes salg af to plejeboligpladser samt nedjustering i forventningen til
udgiften af købte pladser i andre kommuner.
Længerevarende Indsatser (hjemmeplejen, sygeplejen)
Området for Længerevarende Indsatser viser et merforbrug på 25,5 mio. kr. Det er en
reduktion af merforbruget på 2,2 mio. kr. siden sidste opfølgning. Det skyldes blandt andet, at
distrikterne har et fald i sygefravær, og at der fortsat arbejdes med at tilpasse ressourcerne.
Korterevarende Indsatser (Døgnrehabilitering, E-distrikt, Afklarende Enhed)
Korterevarende Indsatsers forventede merforbrug er 0,9 mio. kr. Det er en forbedring på 1,3
mio. kr. siden opfølgningen pr. 31. maj 2026, som bl.a. skyldes en tilpasning af kapaciteten i
Afklaringsteamet, så fx en fysioterapeut udlånes til Teamterapeuterne resten af 2026. Samtidig
har udgifterne til sommerferieafløsere på bl.a. Døgnrehabiliteringscenteret været lavere end
forventet.
Understøttende Indsatser (sygeplejeklinikker, Specialister, Én indgang, Akutteam)
Det forventede merforbrug i Understøttende Indsatser er på 1,1 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr.
bedre end ved sidste budgetopfølgning, hvilket bl.a. kan tilskrives kapacitetstilpasninger på
sygeplejeklinikkerne og et skærpet fokus på planlægning.
Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse
Det forventede mindreforbrug i Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse er 2,6 mio. kr.,
hvilket er en forbedring på 0,7 mio. kr. sammenlignet med seneste budgetopfølgning.
Forbedringen skyldes vakante stillinger i sekretariatet.
Central refusionsordning
Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. Det er en
reduktion af merforbruget på 0,4 mio. kr., som skyldes indtægter vedrørende særligt dyre
enkeltsager.

Ældreboliger
Det forventede resultat vedrørende ældreboligerne er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes
udgifter til tomgangshusleje. Budgettet til tomgangshusleje er 4,4 mio. kr. og det forventede
forbrug vedr. tomgangshusleje er 7,8 mio. kr. Det forventede forbrug er fordelt således:

Hiort Lorenzen Vej – 5,5 mio. kr.
Engparken – 0,6 mio. kr. (der betales ikke længere tomgangshusleje)
Ottanggårdvej – 0,4 mio. kr.
Lillegård – 0,2 mio. kr.
Øsbygade – 0,2 mio. kr.
Øvrige pleje- og ældreboliger – 0,9 mio. kr.

På Sundhed og Forebyggelsesområdet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på
7,4 mio. kr. Det forventede forbrug fordelt pr. område ses af nedenstående tabel 3.
Tabel 3:
Sundhed og Forebyggelse
Beløb i mio. kr.

Ovf. fra

Korr.
budget

Forbrug Forventet
pr. 31. juli forbrug

Forventet
resultat

Sundhedssamarbejde og
Forebyggelse

Tandplejen

Hjælpemidler

Træning

Sygehusvæsen, hospice og
fælles udgifter

Træning og Hjælpemidler –
Fælles område

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

Sundhed og Forebyggelse, i
alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Forklaring på det forventede resultat
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse

Sundhedssamarbejde og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er en
negativ ændring fra sidste budgetopfølgning på 0,1 mio. kr.
Det skyldes bl.a. at der er afsat yderligere midler til renovering af Sundhedscenter Vojens, hvor
der udover udskiftning af gulv i stueetagen også skal udskiftes IT-checkpoints.
Tandplejen
På Tandplejen forventes budgettet at balancere. Der er for nuværende afsat 0,1 mio. kr. til
udbedring af en vandskade i Hjortebroklinikken.
Hjælpemidler
På hjælpemiddelområdet er der et forventet mindreforbrug 3,8 mio. kr. Det er en forværring af
det forventede resultat på 0,1 mio. kr., som bl.a. skyldes et øget forbrug af APV-redskaber.
Træning
Træning forventer et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. bedre end sidste
budgetopfølgning, som bl.a. skyldes at en medarbejder har valgt at gå på pension til efteråret,
hvorfor lønudgiften spares resten af året.
Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter
På området Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter forventes et mindreforbrug på 3,2 mio.
kr. Det er en forbedring på 1,3 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj, som skyldes at
det forventede forbrug er blevet tilpasset efter de første 7 måneders forbrug. Det er bl.a.
udgifterne til færdigbehandlede og hospice samt avanceret genoptræning og specialiseret
rehabilitering, der har været lavere end forventet, og hvor de forventede udgifter for resten af
året er blevet justeret.
Træning og Hjælpemidler – Fælles område
Her er lønninger til lederne i Træning og Hjælpemidler samlet. Området forventes at balancere.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at balancere. Et eventuelt mer- eller
mindreforbrug tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
I tabel 4 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojektet.
Tabel 4:
Anlæg - Beløb i mio. kr.

Korr. budget

Velfærdsteknologiske løsninger

Forbrug

Forbrugs %

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Anlæg

Udvalgets anlægsprojekt, velfærdsteknologiske løsninger, forventes at balancere. Budgettet for
2026 er brugt, hvorfor der i det supplerende budget 2027-2030 anmodes om flere midler til
velfærdsteknologiske løsninger. Udgifter til velfærdsteknologi resten af 2026 finansieres af
demografimidler, som godkendt på mødet den 30. april 2026 i Senior- og Sundhedsudvalget.

Procedure
Senior- og Sundhedsudvalget den 3. september 2026.

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende:
Inga Lykke
Julie Juhler Østergaard
Holger Mikkelsen