Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30.
september 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter. Ved et lineært forbrug hen over året ville
forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Beløb i mio. kr.

Budget

Forbrug

Forbrugs %

Forbrugs %

Driftsudgifter:

Beskæftigelsesindsats

Ungeindsats

Fællesudgifter Arbejdsmarked og
Borgerservice

Servicefunktioner, herunder bygninger

Borgerservice

Overførselsudgifter:

Permanente ydelser

Midlertidige ydelser

Øvrig indsats

Beskæftigelses- og
Borgerserviceudvalget alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter. ”-” betyder indtægter/mindre udgifter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 viser et forventet samlet overskud i intervallet 1113 mio. kr.
Driftsudgifter
På driftsudgifterne forventes et overskud i intervallet 10-12 mio. kr. Overskuddet skyldes blandt
andet overførte midler fra 2025 til 2026, vakante stillinger samt udmøntning vedrørende
beskæftigelsesreformen.
Overførselsudgifter
På overførselsudgifterne forventes et overskud i intervallet 1-3 mio. kr.
Under Økonomiudvalget står et budgetværn på 25,0 mio. kr. til overførselsudgifter. Tidligere år
har udvalget ansøgt Økonomiudvalget om at få flyttet hele eller dele af budgetværnet til
udvalgets området i slutningen af året. På baggrund af den aktuelle økonomi forventes
udvalget ikke at gøre brug af budgetværnet i 2026.
I bilaget ses udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper i Haderslev Kommune sammenlignet
med hele landet.

Procedure
Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget 2. november 2026.

Beslutning

Taget til efterretning.