Godkendelse af tilskudsmodel til Haderslev TalentCenter

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at
den nye tilskudsmodel til Haderslev TalentCenter godkendes

Sagsfremstilling

Talentcentrets økonomi består primært af et fast budget under kultur- og fritidsområdet og et
elevafhængigt tilskud fra skoleområdet. Tilskuddet fra skoleområdet bestemmes af antallet af
mellemkommunale elever og finansieres af folkeskolernes budget. Finansieringen er dermed i
dag delt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget.
Den nuværende tilskudsmodel har fungeret siden 2013. I perioden 2013-2026 er antallet af
mellemkommunale elever steget fra 5 elever til 50 elever. Tilskuddet fra skoleområdet er derfor
tilsvarende steget fra 0,3 mio. kr. i 2013 til 4,9 mio. kr. i 2026. Da der ikke er fastsat et loft over
antallet af mellemkommunale elever, der kan optages på talentcentret, er der heller ikke et loft
over det maksimale bidrag, som folkeskoleområdet kan komme til at yde til finansieringen.
Den stigende elevtilgang har derfor over årene medført en gradvis omfordeling af midler fra
folkeskolerne til talentcentret. Udviklingen er en naturlig følge af den nuværende tilskudsmodel,
men den har samtidig lagt et betydeligt pres på skoleområdets økonomi, idet skoleområdet
både finansierer en betaling til talentcentret via skolernes tilskudsmodel og undervisningen af
de samme elever på almenskolen (Kløvermarkskolen).
Udgiften fra skoleområdet til talentcentret finansieres af den mellemkommunale betaling fra
elevens bopælskommune, som bopælskommunen betaler for at få et skoletilbud i Haderslev
Kommune. Den mellemkommunale betaling benyttes dermed i den nuværende tilskudsmodel
fuldt ud til at dække udgifter til talentudvikling og efterlader derfor ingen finansiering til den
almene undervisningsdel for de mellemkommunale børn. Det udhuler skoleområdets budget.
Forvaltningen anbefaler derfor, at den nuværende model erstattes af en ny model.

Den nuværende model har bidraget væsentligt til talentcentrets udvikling og succes, men
væksten har samtidig bidraget til et stigende underskud på skoleområdet. En ny model bør
derfor:
Sikre bedre styringsmuligheder og større forudsigelighed for både skoleområdet og
talentcentret
Bevare talentcentrets mulighed for fortsat at være et attraktivt og profilerende tilbud for
Haderslev Kommune
Skabe en enklere og mere gennemsigtig sammenhæng mellem budget og
driftsinstitution
Samle beslutningskompetence og finansieringsansvar for talentcentret hos ét politisk
fagudvalg

Med de ambitioner vil det være naturligt at samle finansieringsansvar og
beslutningskompetence hos Kultur- og Fritidsudvalget samt fjerne den nuværende økonomiske
kobling mellem den mellemkommunale betaling (som ligger under Børne- og
Familieudvalget/skoleområdet) og talentcentret.
Med andre ord anbefales det, at budgettet til den nuværende rammefinansiering af
talentcentret under Kultur- og Fritidsudvalget udvides med en budgetoverførsel fra Børne- og
Familieudvalget. Budgettet under Kultur- og Fritidsudvalget vil herefter udgøre det varige
rammebudget til talentcentret, og det økonomiske mellemværende med skoleområdet ophører.
Det anbefales, at gennemsnittet af tilskuddet til talentcentret fra skoleområdet i de seneste 5 år
anvendes til at afgrænse det budget, der varigt skal flyttes fra skoleområdet til talentcentret.
Det gennemsnit svarer til knap 3,7 mio. kr.
Samtidig udestår der en udmøntning af en politisk besluttet reduktion på området svarende til
185.000 kr. årligt, jævnfør sag 64, 2. juni 2025 på Børne- og Familieudvalgets dagsorden.
Udmøntning har afventet resultatet af arbejdet med en ny tilskudsmodel.
Samlet set anbefales det, at der varigt overføres 3,5 mio. kr. fra skoleområdet under Børne- og
Familieudvalget til talentcentrets rammebudget under Kultur- og Fritidsudvalget. Dette er
nogenlunde på niveau med afregningen i årene 2023-2025.
Det anbefales, at ændringen indføres fra og med skoleåret 2027/28. Den nuværende model
fortsætter dermed frem til 31. juli 2027, mens den nye model træder i kraft 1. august 2027.
En mere detaljeret beskrivelse af baggrund, nuværende model, konsekvenser samt forslag til
ny model fremgår af bilag 1.
Yderligere drøftelser af forventet aktivitetsniveau i talentcentret afklares under Kultur- og
Fritidsudvalget.

Økonomiske forhold
Med sagen flyttes der varigt budgetmidler fra Børne- og Familieudvalget til Kultur- og
Fritidsudvalget. Helårseffekten heraf udgør 3,490 mio. kr. i 2026-PL. For 2027 skal
budgetmidlerne flyttes fra 1. august (skoleåret 2027/2028), hvilket betyder, at der skal flyttes
midler svarende til 5/12 af helårseffekten. Fra 2028 og frem flyttes helårseffekten. Sagen
bringes bevillingsmæssigt på plads ved 1. bevillingskontrol 2027.

Procedure
Kultur- og Fritidsudvalget 3. november 2026
Børne- og Familieudvalget 9. november 2026