Økonomisk overblik på kultur-, fritids- og idrætsområdet - del fire af fire

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at
orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye udvalgsperiode blev det nye Kultur- og Fritidsudvalg blandt andet
introduceret til opgaver, institutioner, samarbejder, økonomi samt politiske ansvarsområder.
Som en opfølgning på dette forløb får udvalget nu en række orienteringer om de underliggende
økonomiske rammer. Disse sager supplerer de budgetopfølgninger, som forvaltningen
præsenterer for udvalget tre gange om året. Formålet er at skabe et samlet økonomisk
overblik, som giver udvalget et bedre grundlag for at lave politiske prioriteringer frem mod
budgettet for 2028.
Dette dagsordenspunkt er det fjerde af fire sammenhængende orienteringssager, som udvalget
skal behandle i perioden fra august til november 2026. Forløbet skal give udvalget en
helhedsforståelse af:
Områdets samlede økonomi
Sammenhængen mellem budgetter, aktiviteter og serviceniveauer
De politiske handlemuligheder før den kommende budgetproces

For at skabe genkendelighed følger de fire sager den samme opdeling, som udvalget møder i
de løbende budgetopfølgninger:
Idræt
Fritid og forummer
Kultur
Drift

Denne faste struktur vil gå igen i alle fire sager og i den efterfølgende budgetopfølgning, så
udvalget altid møder økonomien i en ensartet form.

Udvalget kan bruge orienteringen til at drøfte områdets fremtid og rammer. Drøftelsen kan for
eksempel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
Matcher budgetfordelingen de politiske ambitioner?
Er der noget i fordelingen af tallene, der overrasker?
Hvor ønsker Haderslev Kommune at placere sig i kultur-, fritids- og idrætslandskabet?

I denne fjerde sag får udvalget præsenteret den økonomiske ramme for drift.

Økonomiske forhold
Kultur-, fritids- og idrætsområdet har en samlet budgetramme på 118,3 millioner kroner i 2026.
Det svarer til cirka 2,5 procent af Haderslev Kommunes samlede budget.
Drift udgør 60,4 mio. kr. af dette samlede budget, hvilket svarer til 51,1% af budgetrammen.

Procedure
Kultur- og Fritidsudvalget 3. november 2026