Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at
orienteringen tages til efterretning, og
der træffes beslutning om, hvorvidt udisponerede midler skal omprioriteres til
andre formål.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30.
september 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter samt en oversigt for anlægsprojekter
(bilag 1). Ved et lineært forbrug hen over året vil forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt
være 75%.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Idræt - Tilskud til større idrætsfaciliteter (fx
Vojens Hallerne, Gram Fritidscenter, Vojens
Speedwaycenter m.fl.) Herudover tilskud til
selvejende haller, drifts- og vedligeholdelse af
kommunale idrætsfaciliteter samt
medlemstilskud til foreninger.

Kultur - Tilskud til større selvejende
kulturinstitutioner som fx Museum
Sønderjylland, Tørning Mølle, Egnsteatret
Møllen. Herudover tilskud til samarbejdsaftaler,
Award, events og kultursamarbejder.

Fritid - Drift- og vedligehold af aktivitetshuse
som for eksempel Schaumanns,
Danmarksgade 16 (Vojens), Marineforeningens
lokaler med flere. Herudover indtægter fra
udleje samt projekter som Bevæg dig for Livet.

Forummer – Lokaletilskud og puljer
administreret af forummerne.

Drift - Drift af afdeling og decentrale
institutioner på kultur, fritids- og idrætsområdet,
herunder underliggende samarbejdsaftaler.

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Driftsudgifter
Pr. 30. september 2026 er forbrugsprocenten 77,7% samlet set mod 75,7% på samme tid
sidste år. Det skyldes hovedsageligt udfordringer med stigende udgifter til dataopbevaring og
flytning af arkivmateriale ved Historie Haderslev, der forventer et merforbrug i 2026. Der er
igangsat tiltag, der skal søge at minimere ekstraudgifter og bidrage til økonomisk balance.
Anlæg
Pr. 30. september 2026 er der på anlæg et samlet forbrug på 9,459 mio. kr. svarende til 25,1%
af det korrigerede budget, jævnfør bilag 1.
Anlægsprojekterne Formidlings- og Magasinbygning på Kløvervej, 5-baneprojekt ved
Haderslev Idrætscenter og renovering af omklædningsfaciliteter i Vojens Fritidscenter forventes
alle regnskabsafsluttet i 2026.
Forvaltningen redegør på mødet for de udisponerede midler, der eventuelt kan omprioriteres til
andre formål.

Procedure
Kultur- og Fritidsudvalget 3. november 2026