Budget 2027-2030 - Evaluering af budgetprocessen

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget evaluerer budgetprocessen 20272030.

Sagsfremstilling

Med henblik på at forelægge et forslag til budgetproces 2028-2031 for Økonomi- og
Erhvervsudvalget og Byrådet i december 2026 ønskes en evaluering af budgetprocessen
Der ønskes en drøftelse af følgende dele af budgetprocessen:
Budgettidsplanen generelt
Den digitale budgetmappe, herunder udsendelse af budgetmappen ad flere omgange
De administrative budgethåndtag (effektiviseringer, reduktioner og udvidelser), herunder
skabelonerne, de sammenfattende oversigter over budgethåndtag og at der som
udgangspunkt kun må anmodes om tre budgethåndtag
Processen med politiske bestillinger af budgethåndtag efter sommerferien og hvorvidt de
forsat skal kunne ønskes at være fortrolige
Budgetnotater i budgetmappen
Temamødet i juni (blev ikke afholdt i år, der blev udsendt en mail, fordi økonomiaftalen
kom så sent).
Budgetsimulatoren
Budgetseminaret herunder drøftelse af stedet, indhold og udbyttet af det eksterne oplæg
på andendagen
Høringsprocessen, herunder den tidsmæssige placering i forhold til den øvrige
budgetproces.
Borgermødet
Mødeforløb i forhold til den politiske behandling

Dialog og inddragelse af Hoved-MED
Såfremt budgetmaterialet ønskes genopfrisket, henvises der til den digitale budgetmappe.

Høring, dialog og formidling
Budgetprocessen evalueres også af direktionen, chefgruppen og Hoved-MED på møder i
oktober/november 2026.
Der vil med afsæt i disse evalueringer blive udarbejdet et forslag til tidsplan for budget 20282031, som efter behandling i direktionen vil blive fremsendt til godkendelse i Økonomi- og
Erhvervsudvalget og i Byrådet i december 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.