Affald - budget og takster 2027

Økonomi

Forsyningsregnskabet for 2025 viser et overskud på balancen på 193.722 kr. Dermed blev forsyningsområdets gæld reduceret fra 12,4 mio. kr. til 12,2 mio. kr. ved udgangen af 2025. Forventningen var et afdrag på gælden på 2-3,5 mio. kr. Udviklingen i gælden fremgår af bilag B, mens forsyningsregnskabet for affaldsområdet for 2025 fremgår af bilag A.
Forventningen til resultatet for 2026 er forbedret med 1,67 mio. kr. i forhold til den seneste politiske budgetopfølgning som følge af en tilbagebetalt overdækning fra AFLD på 1,67 mio. kr. Der forventes herefter et resultat på -2,7 mio. kr., svarende til et afdrag på gælden på 2,7 mio. kr. Ved udgangen af 2026 forventes forsyningsområdets udestående med kommunen således at udgøre 9,5 mio. kr. Der var budgetteret med et afdrag på 4,3 mio. kr.
Budgettet for 2027 er ikke i balance. Uden en takststigning forventes en driftsubalance på 2,9 mio. kr. Hertil kommer afdrag på den eksisterende gæld samt nødvendige investeringer i renovering af genbrugspladserne.
Fastholdes taksterne på 2026-niveau, forventes forsyningsområdets gæld til kommunen at stige med 2,9 mio. kr. ved udgangen af 2027. Hertil kan komme uforudsete udgifter til nødvendige investeringer i arbejdsmiljø, istandsættelser og lignende.
Reguleres taksterne med 10,9 %, svarende til nettoprisindekset og den forventede prisudvikling fra 2021-2026, forventes et resultat for 2027 på -3,8 mio. kr. Det svarer til et afdrag på den eksisterende gæld på 3,8 mio. kr.
Der sker samtidig omfordelinger mellem ordningerne for henholdsvis affald og genbrug. Der arbejdes fremadrettet på at skabe balance i den enkelte ordning, så både affald og genbrug hviler i sig selv.
Der skal med vedtagelse af den foreslåede takststigning gives en indtægtsbevilling på 3,8 mio. kr. til forsyningsområdet. Såfremt taksten ikke justeres som foreslået, skal der udarbejdes en ny bevillingssag, som forholder sig til den aktuelle driftsubalance på 2,9 mio. kr. i det vedtagne budget 2027.
Økonomi har ikke yderligere bemærkninger vedrørende de økonomiske aspekter.

Historik

I 2023 blev miljøgebyret forhøjet fra 1.496 kr. årligt til 1.619 kr. årligt med henblik på at nedbringe gælden på genbrugsstationerne. Ved udgangen af 2022 udgjorde gælden 13,5 mio. kr. (se bilag B for udviklingen i gælden).
Pr. 1. januar 2024 blev der indført nummerpladegenkendelse på alle genbrugsstationer samt automatisk opkrævning for erhvervsbesøg. Taksten for erhvervsbesøg blev fastholdt på 240 kr. ekskl. moms.
Pr. 1. januar 2025 blev renovationstaksterne forhøjet med 10 % for at bringe området i balance og afspejle en del af de prisstigninger, der var sket i perioden 2020-2024.
Pr. 1. oktober 2025 blev der indført producentansvar for emballage. En sen ændring i Miljøstyrelsens anvisninger betød, at kommunerne kun måtte opkræve 62,5 % af de beregnede gebyrer i 2025 og 2026, hvilket ikke nåede at blive indarbejdet i budgetterne.
På udvalgsmødet den 3. september 2025 besluttede Udvalget for Teknik & Miljø, at taksterne for 2026 skulle fastholdes. Udvalget besluttede samtidig, at der i forbindelse med budget 2027 skal fremlægges en model, hvor taksterne på hele affaldsområdet følger nettoprisindekset.
Der er et ønske om at modernisere genbrugsstationerne, og emnet har været behandlet på flere udvalgsmøder. Udgangspunktet har været, at gælden på forsyningsområdet hurtigt skulle nedbringes for at skabe de bedst mulige forudsætninger for den videre udvikling.

Sagsfremstilling

Taksterne på affaldsområdet fastsættes efter hvile-i-sig-selv-princippet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 og affaldsbekendtgørelsen. Det indebærer, at gebyrindtægterne samlet set skal dække de nødvendige omkostninger til drift, administration og udvikling af ordningerne.
I Hedensted Kommune opkræves to særskilte gebyrer: ét for renovationsområdet og ét for genbrugsstationer, glasøer, farligt affald og storskrald. For begge områder gælder, at indtægter og udgifter skal balancere over en sammenhængende periode.
Budgettet for 2027 tager udgangspunkt i de faktiske udgifter i 2025, budgettet for 2026 samt forventningerne til prisudviklingen frem mod 2027. I budgettet er der blandt andet taget højde for:

• stigende omkostninger til indsamling og behandling af affald

• indtægter og udgifter som følge af producentansvaret for emballage, baseret på gebyrfastsættelsen for 2026

• omkostninger til udarbejdelse af lokalplan og projektering i forbindelse med flytning af Remmerslund Genbrugsstation

• øgede vedligeholdelsesomkostninger på genbrugsstationerne som følge af nedslidning og behovet for at leve op til stationernes miljøgodkendelser, primært vedrørende belægninger og spildevand

• investering i nye skilte på genbrugsstationerne i 2027 som følge af nye EU-regler samt en generel opdatering af skiltningen.

På mødet den 3. september 2025 drøftede Udvalget for Teknik & Miljø en model, hvor taksterne reguleres i takt med nettoprisindekset. På den baggrund foreslås det, at gebyrerne for 2027 reguleres med nettoprisindekset og den forventede prisudvikling, samtidig med at efterslæbet i forhold til prisudviklingen i perioden 2021-2026 indhentes.
Affaldstaksterne er i perioden steget med 8-10 %. Det foreslås derfor, at taksterne for 2027 reguleres med 10,9 % som beskrevet i bilag E for at bringe området i balance.
Hvis taksterne ikke reguleres, forventes gælden til kommunen at stige ved udgangen af 2027, medmindre serviceniveauet reduceres, eller nogle af de ovenfor beskrevne tiltag og forbedringer udgår.

Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen følger forvaltningens indstilling og hæver gebyrerne i henhold til nettoprisindekset og den forventede løn- og prisfremskrivning.
Renovationsordning for erhvervskunder:
Virksomheder kan benytte kommunens affaldsordninger for husholdningslignende affald på markedslignende vilkår. Da virksomheder oftere ændrer beholdersammensætning, foreslås et gebyr på 550 kr. plus moms pr. ændring til dækning af udbringning og hjemtagning af beholdere.
Nummerpladeskanningsgebyr:
Erhvervstaksten for brug af genbrugsstationerne har været uændret siden 2021 og udgør 240 kr. plus moms pr. besøg. Erhverv afleverer typisk større mængder og affaldsfraktioner med høje transport- og behandlingsomkostninger, eksempelvis tegl, beton og isoleringsmaterialer.
Budgetforslaget for 2027 viser et estimeret underskud på ca. 700.000 kr. på erhvervets brug af genbrugsstationerne, hvis taksten fastholdes. Det foreslås derfor at hæve taksten til 300 kr. plus moms pr. besøg.

Asbest - justering af gebyr:
Det er ikke klart for borgerne, at de skal tilkøbe en special palle til afhentning af asbest. Derfor foreslås det, at gebyret for afhentning og palle lægges sammen til ét gebyr frem for to særskilte gebyrer. Det samlede gebyr for 2027 vil dermed være 434,00 kr.
Jordflytning for erhverv:
Gebyret for jordflytning er hidtil blevet reguleret i henhold til den almindelige prisudvikling. Imidlertid er der en stor stigning i udgifterne til det IT-system, som understøtter anmeldelserne. Derfor indstilles det, at grundgebyret skal stige fra 345,00 kr. til 730,00 kr., og at timeprisen skal stige fra 530,00 kr. til 545,00 kr..
Der er følgende bilag til sagen:
Bilag A: Regnskaber 2025 for forsyningsområdet
Bilag B: Udvikling i gælden for affaldsområdet
Bilag C: Årsrapport for affaldsområdet 2025
Bilag D: Takstblad 2027 for affaldsområdet
Bilag E: Takstberegning baseret på nettoprisindeks
Forvaltningen deltager på udvalgets møde til fremstilling af sagen.

Kommunikation

Takster for 2027 kommunikeres på kommunens hjemmeside.
Opdatering af affaldsregulativerne.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 48
BKG 2024-12-30 nr 1749 Affaldsbekendtgørelsen

Indstilling

At Kommunalbestyrelsen godkender,

• at der for affaldsområdet kan godkendes et endeligt takstblad baseret på en regulering af taksterne med 10,9%

• at der kan opkræves for udbringning, ombytning og afhentning af affaldsbeholdere til virksomheder

• at gebyret for erhvervsbesøg på genbrugsstationerne sættes op fra 240 kr. til 300 kr. plus moms

• at gebyret for afhentning af asbest bigbags justeres, så der fremgår en samlet takst for palle og afhentning

• at gebyret for jordflytning for erhverv reguleres i henhold til de beregnede stigninger for grund- og timetakst

• at der meddeles indtægtsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2027

• at taksterne på miljøgebyret og affaldsgebyret årligt justeres i henhold til den forventede prisstigning angivet i KL's pris- og lønforudsætninger.

Beslutning

Udvalget for Teknik anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende sagen som indstillet, på nær gebyret for erhvervsbesøg på genbrugsstationerne som Udvalget for Teknik ønsker fasholdt på 240 kr.

Bilag

• Bilag A - Regnskaber 2025 for forsyningsområdet
• Bilag B - Udvikling i opsparing-gæld på affaldsområdet 2021-2026
• Bilag C - Årsrapport for affaldsområdet 2025
• Bilag D - Takstblad 2027 - Affaldsområdet
• Bilag E - Takstberegning baseret på nettoprisindeks