Videreførelse af kulturklasser

Økonomi

I skoleåret 2026/27 er indsatsen blevet udvidet til 16 Kulturklasser og er finansieret af overførte midler for henholdsvis Udvalget for Fællesskab og Udvalget for Vækst & Fællesskab. Der er i budgettet for 2026 afsat 1.325.525 kr, som skal dække skoleåret 2026/2027.
Såfremt der fra skoleåret 2027/2028 skal tilbydes kulturklasser på alle skoler i Hedensted Kommune, vil den årlige drift udgøre 1.287.000 kr.
En fuld finansiering i kalenderåret 2027, svarende til 2. halvår af 2027, vil udgøre 750.000 kr, som Udvalget for Vækst & Fællesskab ønsker finansieret gennem en omprioritering inden for udvalgets eget område.
Fra 1. januar 2028 vil halvdelen af finansiering til driften til kulturklasser udgøre 643.500 kr på Udvalget for Vækst & Fællesskabs område.
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af overførsel af ikke-brugte midler fra 2026 til 2027, vil Udvalget for Fællesskab indsende ønske om, at de 649.139 kr overføres. Der kan ikke disponeres over midlerne, før ønsket er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde i april 2027.
Finansiering for Udvalget for Vækst & Fællesskabs område i 2. halvår af 2027 samt 20208 og frem anvises i bilag.

Historik

Sagen blev sidst behandlet i Udvalget for Vækst & Fællesskab den 1. september 2026, hvor udvalget var enige om, at kulturklasserne ønskes videreført permanent og udbredt i Hedensted Kommune.
Et flertal i udvalget bestående betingede deres godkendelse af, at kulturklasserne kan finansieres gennem en omprioritering inden for udvalgets eget område. Flertallet ønskede i den forbindelse, at der ses på mulighederne for at omprioritere ressourcerne til Pensionisthøjskolen i dialog med Social & Omsorg samt på at reducere udgifterne til gødning af kommunens boldbaner og E-bøger til voksne.
Der skulle desuden indledes en dialog med Læring om mulighederne for medfinansiering af kulturklasserne fra januar 2028 og frem.
Forvaltningen blev bedt om at udarbejde et beslutningsoplæg med forslag til en finansieringsplan.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til en finansieringsplan er de af udvalgets tidligere ønskede forslag undersøgt.
Reduktion af udgifter til E-bøger til voksne
Der er i dag et loft på udlån af E-bøger/e-ressourcer for alle borgere i Hedensted kommune. Kommunens loft ligger middel i forhold til andre kommuner. Dette vurderes at være en effektiv udnyttelse af bibliotekets samlede budget, da udlånet af en e-bog/e-ressource er omkostningslet, sammenlignet med udlånet af en fysisk bog. Udlån af E-bøger/e-ressourcer er i dag ikke opdelt opdelt på aldersgrupper og omfanget af voksne brugere af E-bøger er derfor ikke kendt. Det vil være muligt at sætte en yderligere begrænsning på udlån til voksne brugere, men det vil være svært at vurdere effekten. En reduktion vil medføre, at voksne brugere med læsevanskeligheder vil miste muligheden for at låne lydbøger og høre pod-cast i samme grad som nu. Endelig skal det bemærkes at meromkostningen pr udlån af e-ressourcer er forbrugsafhængig og vi dermed "kun betaler for det der bliver brugt".
På baggrund disse konsekvenser af en reduktion foreslås, at der i stedet sker en reduktion ved ikke længere at tilbyde Filmstriben til kommunens borgere. Filmstriben har færre unikke brugere end E-bøger, og alle har mulighed for at tilgå DR som betales over skatter. Det skal dog understreges at filmstribens indhold ikke er en dublikation af DRs arkiver, men indeholder film med kulturhistorisk eller kunstnerisk kvalitet, herunder f.eks. filmatiseringerne af Astrid Lindgrens og Ole Lund Kirkegårds bøger. Omkring 3.000 af Filmstribens titler findes ikke på kommercielle abonnementstjenester, og cirka 1.000 findes ikke på kommercielle lejetjenester. Cirka 900 film er umiddelbart kun tilgængelige på Filmstriben. 92 af 98 kommuner tilbyder Filmstriben. Der vil kunne opnås en årlig besparelse på 100.000 kr. ved at opsige Filmstriben.
Reduktion af udgifter til gødning af kommunens boldbaner
De kommunale boldbaner gødes tre gange årligt med en samlet udgift på 135.000 kr.
Formålet med at gøde tre gange årligt er at opnå bedst udnyttelse og mindst mulig udvaskning af gødningen.
Ved gødning to gange årligt med samme totale gødningsmængde som ved de eksisterende tre gange vil der opstå større udvaskning af gødningen og der vil komme kraftig vækst, som vil medføre merudgifter til klipning af græsset, hvorved der ikke opnås en reduktion af udgifterne.
Med en reduktion af gødningsmængde vurderes det, at der vil komme mere ukrudt på banerne, som vil medføre merudgifter til strigling af banerne. På sigt vil banerne blive udpint hvilket vil betyde udgifter til genetablering.
Forvaltningen vurderer, at en reduktion af gødning vil medføre andre følgevirkninger og udgifter, der overstiger den nuværende udgift.

Omprioritering af ressourcerne til Pensionisthøjskolen
I dialogen med Social Omsorg afstedkom ønsket om endnu større samarbejde og at områderne i fællesskab skulle være undersøgende på nye målgrupper og aktiviteter.
Ved fortsættelse af Pensionisthøjskolen som et kommunalt tilbud hvortil der er tilknyttet en kommunal medarbejder, vil der ved at tilpasse Pensionisthøjskolens aktiviteter kunne omprioriteres 150.000 kr til kulturklasser af det samlede budget.
Ved beslutning om en reduktion af budgettet og et øget samarbejde med foreninger og andre fagområder, vil der blive behov for at allokere flere medarbejderressourcer til at varetage den faciliterende rolle i at skabe flere aktiviteter i foreninger og lokalområder for endnu flere borgere fra 60+ og borgere i en tilbagetrækningsordning.
Dette vil betyde, at der ikke længere vil kunne prioriteres medarbejderressourcer til tilrettelæggelse og deltagelse på endagsture uden for kommunen samt flerdagsture og ophold i og uden for kommunen i Pensionisthøjskolens regi og at denne type aktivitet fremadrettet ikke er en del af Pensionisthøjskolens formål. En eventuel ændring af formål og aktiviteter vil medføre en vedtægtsændring for Pensionisthøjskolen, som vil skulle orienteres om på Pensionisthøjskolens årsmøde.
Forslag til en finansieringsplan fremgår af bilag.

Indstilling

at Udvalget for Vækst & Fællesskab godkender forslaget til finansieringsplan for videreførelse af kulturklasser.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Lars Poulsen, Rune Mikkelsen og Kennet Bøeg-Jensen godkendte sagen med følgende ændringer:

• at der tages en besparelse på 45.000 kr på gødning af boldbaner, og at der fremover gødes to gange årligt. Dette er en forsøgsperiode på 2 år, hvor dette evalueres i sammenhæng med en kommende facilitetsplan. Besparelsen skal reducere besparelsen på medlemstilskud og lokaletilskud.

• at det præciseres, at der kan fortsættes med endagsture ud af kommunen.

Et mindretal i udvalget bestående af Liselotte Hillestrøm og Mads-Peder Søby stemte imod på grund finansieringsplan.
Liselotte Hillestrøm bruger sin standsningsret.