Årsregnskab 2025 plejehjemmet Hornbækhave

Sagsfremstilling

Administrator for det selvejende plejehjem Hornbækhave, OK-Fonden har fremsendt regnskab
2025 for plejehjemmet Hornbækhave. Regnskabet er revideret af statsautoriseret
Revisionspartnerselskab PwC (PriceWaterhouseCoopers). Revisionen har ikke givet anledning
til forbehold.

Økonomi/Personaleforhold
Resultat for regnskab 2025 er således:
Regnskab 2025
I alt Hornbækhave

Korrigeret budget

Mer-/mindreforbrug

*Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Plejehjemmet Hornbækhave har i regnskab 2025 et merforbrug på 1.200.430 kr. Der var
overført et merforbrug fra regnskab 2024 på 1.429.754 kr., og plejehjemmet Hornbækhave har
således afviklet 229.324 kr. af tidligere års merforbrug i regnskab 2025. Administrator for
plejehjemmet Hornbækhave har tidligere udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af
tidligere års merforbrug, hvilket betyder at der oprindeligt forventes balance mellem budget og
regnskab med udgangen af 2026. Administrationen har i april 2026 afholdt møde med
administrator og ledelsen på plejehjemmet Hornbækhave, med henblik på at få udarbejdet en
revideret handplan for afvikling af tidligere års merforbrug. Plejehjemmet Hornbækhave har
haft rekrutteringsudfordringer i aftenvagterne, og peger bl.a. på at busforbindelsen har været
ophørt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagens forløb:
Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2026
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2026

Byrådet den 22. juni 2026

Seniorrådet er høringspart på sagen.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at regnskab 2025 for plejehjemmet Hornbækhave godkendes.
BESLUTNINGER OMSORGS- OG SUNDHEDSUDVALGET 2026-2029 DEN 09-062026
Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Kasper Hovgaard
Lene Lindberg

Supplerende sagsfremstilling
Sagen opdateret med:
Bilag 2: årsregnskab 2025
Bilag 3: Revisionsprotokollat
BESLUTNINGER

Økonomi

- OG ERHVERVSUDVALGET 2026-2029 DEN 15-06-2026
Gert Dyekjær (C) deltog som stedfortræder for Jens Bertram (C), Bente Borg Donkin (F)
deltog som stedfortræder for Noah James Donkin (F).
----------------------------------Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Silas Drejer
Jens Bertram
Noah James Donkin
Bergur Løkke Rasmussen
BESLUTNINGER BYRÅDET 2026-2029 DEN 22-06-2026

Indstillingen godkendt.