Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer, juli 2026

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at der på budgetområde 309 Kulturen foretages tillægsbevillinger, der opjusterer budget
2026 med 0,5 mio. kr., jf. tabel 3.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 85,7 mio. kr., og
der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget
Årets priser, netto i

Forventet
budget

Forventet
regnskab

Mer-/
Ændring af mermindreforbrug /mindreforbrug ift.
seneste
månedsopfølgning***

Kultur- og
Turismeudvalget

309 Kulturen
Biblioteker

Flynderupgård

Fælles Kulturelle
opgaver

Helsingør Camping og
Vandrehjem

Helsingør Kommunes
Musikskole

Kulturhus Nordvest

Kulturhus Syd

Kulturhuset Bølgen

Kulturværftet

Museum Helsingør

Turisme

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab
og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.

Det samlede merforbrug består af:

1.1. Flynderupgård

Flynderupgård forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af sygdom, ekstra
vikaromkostninger og fratrædelsesordning.

1.2. Helsingør Kommunes Musikskole

Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes merforbruget fra 2025. Der
arbejdes på at indhente merforbruget i 2026 og 2027.

1.3. Kulturhus Nordvest

Kulturhus Nordvest forventer et merforbrug på 42.000 kr., hvilket skyldes nødvendigt indkøb af
inventar. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af året.

1.4. Kulturhus Bølgen

Kulturhus Bølgen forventer et merforbrug på 25.000 kr., hvilket skyldes omstilling og
opgradering af Bølgens værksteder. Merforbruget forventes nedbragt i løbet af året.

2. Månedsopfølgning – anlæg

På Kultur- og Turismeudvalget anlægsprojekt forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., jf.
tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2026 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet Forventet Forventet merbudget
regnskab /mindreforbrug

Ændring af mer/mindreforbrug ift.
seneste
månedsopfølgning***

Kultur- og Turismeudvalget

Vandrerhjem pulje til
vedligehold

Flytning og konservering af
bymodel

309 Kulturen

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet

budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.

På Kultur- og Turismeudvalget område forventes det samlede anlægsbudget at være i balance.

3. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem
budgetområder, omplaceringer mellem servicedrift og det ikke servicedrift samt
tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af
Byrådet.

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om tillægsbevilling, som opjusterer
driftsbudgettet på budgetområdet 309 Kulturen med 0,5 mio. kr. i 2026, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer
(udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger
(ikke
i alt
udgiftsneutrale)

Midtvejsregulering af PL 2026

I alt

Budgetområde
Drift
309 Kulturen - servicedrift

Der anbefales omplacering, der opjusterer driftsbudgettet med 0,5 mio. kr. Det vedrører:

Midtvejsreguleringen af kommuners økonomiske rammer for 2026 og resultatet af
overenskomstforhandlingerne for 2026 (OK26) medfører en højere pris- og lønfremskrivning og
dermed en opjustering af budgetterne 2026. På den baggrund anbefaler administrationen en
samlet opjustering af budgettet på 0,5 mio. kr. på budgetområde 309 Kulturen fordelt på de

enkelte totalrammer. Opjusteringerne er indarbejdet i forventet budget i indeværende
månedsopfølgning. Effekterne på forbrugssiden er ligeledes indarbejdet.

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Fraværende:
Janus Kyhl
Bergur Løkke Rasmussen