Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indtiller,
at budgettet på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering opjusteres med 2.575.000 kr.
2026, jf. tabel 2 nedenfor.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning
På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 158,4 mio. kr.
og der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet
budget

Forventet
regnskab

Forventet
mer-/
mindreforbrug

Ændring i
forventet mer/
mindreforbrug ift.
sidste
månedsopfølgning***

By-, Plan- og Trafikudvalg

204 Trafik, Vej og Parkering

Servicedrift

206 Nordsjællands Park og Vej

Servicedrift

208 Lystbådehavne

Servicedrift

Budgetområde

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering
I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 1,6 mio. kr., som primært skyldes
forventet mindreforbrug på konto 6 samt forventede merindtægter på betalt parkering, jf.
nedenfor.
På konto 6 forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på
lønbudgettet på 0,6 mio. kr. som følge af vakante stillinger hen over året. Derudover er der på
fællesrammen merindtægter på 0,4 mio. kr. i det markedsgebyr fra erhvervskunder, der
modtages fra Forsyning Helsingør, har været højere end først antaget ved budgetlægningen.
På Parkeringsservice forventes der en merindtægt på 0,7 mio. kr. på betalt parkering, da
indtægterne fra beboerlicenser og billetbetaling har været større end først antaget ved
ændringen af betalt parkering til de første 2 timer til 0 kr. Derudover er ansættelse af ny
parkeringsvagt udskudt til november, og der forventes derfor et mindreforbrug på lønbudgettet
på 0,1 mio. kr.

1.2. Budgetområde 208 Lystbådehavne
Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025. Der er
udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som forventes indhentet i 2027.
2. Budgetomplaceringer
Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem
budgetområder, omplaceringer mellem servicedrift og ikke servicedrift, omplaceringer mellem
drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens
kassebeholdning, godkendes af Byrådet.
På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om en samlet opjustering af
budgettet på 2,6 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer
(udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
Tillægsbevillinger
(ikke udgiftsneutrale i alt
tillægsbevillinger)

By-, Plan- og Trafikudvalget

204 Trafik, Vej og Parkering

Servicedrift

Midtvejsregulering (pl)

Rammen til forbedring af
færdselsarealer flyttes til
anlægsbudgettet Rundkørsel
Esrumvej/Harreshøjvej.

LCP Brugerbetaling
miljøbeskyttelsesloven (adm)

LCP Lov om fysisk
infrastruktur til elektronisk
kommunikationsnet (Rosy)

LCP Længde-, vægt- og
højdeforøgende tiltag for
lastbiler og vogntog

Drift

206 Nordsjællands Park og
Vej

Servicedrift

Midtvejsregulering (pl)

Klimapuljemidler til projekt
HVO100 flyttes fra 201 Miljø,
Natur og Klima

By-, Plan og Trafikudvalget

204 Trafik, Vej og Parkering

Anlæg

Rundkørsel
Esrumvej/Harreshøjvej flyttes
fra Rammen til forbedring af
færdselsarealer på 204
Trafik, Vej og Parkering.
I alt

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt
fortegn.
2.1. Drift
Midtvejsreguleringen af kommuners økonomiske rammer for 2026 og resultatet af
overenskomstforhandlingerne for 2026 (OK26) medfører en højere pris- og lønfremskrivning og
dermed en opjustering af budgetterne for samme år. Dertil kommer diverse reguleringer som
følge af lov- og cirkulæreprogrammet. På den baggrund anbefaler administrationen en samlet
opjustering af budgettet på 2,3 mio. kr. på By-, Plan- og Trafikudvalgets område.
Opjusteringerne er indarbejdet i forventet budget i indeværende månedsopfølgning. Effekterne
på forbrugssiden er ligeledes indarbejdet.
Derudover anbefales det, at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra Rammen til forbedring af
færdselsarealer (drift) til at dække merforbruget i 2026 på anlægsbudgettet Rundkørsel
Esrumvej/Harreshøjvej.
I forbindelse med udmøntning af klimapuljen for 2026 blev der giver en bevilling på 0,3 mio. kr.
til gennemførelse af projekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPVs
maskinpark. Da det er NSPV, der skal gennemføre projektet anbefales det, at der omplaceres
0,3 mio. kr. fra budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til budgetområde 206 Nordsjællands
Park og Vej.
3. Forventet regnskab – anlæg
På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 51,9 mio. kr.

og et samlet forventet mindreforbrug på 24,4 mio. kr., jf. tabel 3.
Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg
Forventet
Forventet
Mer-/mindrebudget 2026* regnskab 2026 forbrug ift.
forventet

Ændring i
forventet mer-/
mindreforbrug ift. sidste
månedsopfølgning***

budget**

By-, Plan- og
Trafikudvalget

Udgifter i alt

Indtægter i alt

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 10,7 mio. kr., som primært skyldes
forventet mindreforbrug på projekterne Cykelstiprojekter, Cyklistløsning Gl.
Hellebækvej/Marienlyst Allé, Etablering af lysreguleret kryds Mørdrupvej samt Krydsombygning
Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej, jf. nedenfor.
Det forventede mindreforbrug på 24,4 mio. kr., skyldes følgende projekter:
3.1. Cykelstier på Møllebakken
Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr., der skyldes at licitationen først
forventes gennemført i august 2026. Detailprojektering og udbudsmateriale er igangsat. Det
forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.
3.2. Cykelstiprojekter
Projektet er forsinket som følge af vinter vejrlig og det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
søges overført til 2027.
3.3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé
Der er et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., da projektet er blevet forsinket som følge af
flytning af fjernvarmeledninger. Mindreforbruget søges overført til 2027.

3.4. Etablering af lysreguleret kryds Mørupvej
Projektet er forsinket som følge af håndtering af afvanding på området og det forventede
mindreforbrug på 1,7 mio. kr. søges overført til 2027, hvor projektet forventes afsluttet.
3.5. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør
Der er et forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for
projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.
3.6. Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej
Der er et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., i det arbejdet med udbedring af Mirabellestien
først forventes gennemført i 2027.
En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold
Samlet set medfører sagen, at By-, Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget opjusteres med 2,5
mio. kr. og anlægsbudgettet opjusteres med 0,1 mio. kr. i 2026.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Beslutning

Michael Mathiesen (C) deltog som stedfortræder for Janus Kyhl (C).
Indstillingen godkendt.
Fraværende:
Janus Kyhl
Birgitte Bergman