Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - august

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at budgettet på budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering nedjusteres med 425.000 kr. i
2026, jf. tabel 2 nedenfor.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning
På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 158,6 mio. kr.
og der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet
budget

Forventet
regnskab

Budgetområde

Forventet
mer-/
mindreforbrug

Ændring i
forventet mer/
mindreforbrug ift.
sidste
månedsopfølgning***

By-, Plan- og Trafikudvalg

204 Trafik, Vej og Parkering

Servicedrift

206 Nordsjællands Park og Vej

Servicedrift

208 Lystbådehavne

Servicedrift

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
På By-, Plan- og Trafikudvalgets områder forventes der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
1.1. Budgetområde 204 trafik, Vej og Parkering
I forhold til sidste månedsopfølgning er der en forøgelse på 0,1 mio. kr., som skyldes et mindre
mindreforbrug end forventet på konto 6 (0,3 mio. kr.) og større merindtægt end forventet på
Parkeringsservice (0,2 mio. kr.), jf. nedenfor.
På konto 6 forventes der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er et forventet
mindreforbrug på lønbudgettet på 0,5 mio. kr. som følge af vakante stillinger hen over året.
Derudover er der på fællesrammen merindtægter på 0,4 mio. kr. i det markedsgebyr fra
erhvervskunder, der modtages fra Forsyning Helsingør, har været højere end først antaget ved
budgetlægningen. Herfra skal trække mindre indtægter på udeservering på 0,2 mio. kr.
På Parkeringsservice forventes der en merindtægt på 0,9 mio. kr. på betalt parkering, da
indtægterne fra beboerlicenser og billetbetaling har været større end først antaget ved
ændringen af betalt parkering til de første 2 timer til 0 kr. Derudover er ansættelse af ny
parkeringsvagt udskudt til november, og der forventes derfor et mindreforbrug på lønbudgettet
på 0,1 mio. kr.

1.2. Budgetområde 208 Lystbådehavne
Der er et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., der skyldes overført merforbrug fra 2025. Der er
udarbejdet en handleplan for nedbringelsen af merforbruget, som forventes indhentet i 2027.
2. Budgetomplaceringer
Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem
budgetområder, omplaceringer mellem servicedrift og ikke servicedrift, omplaceringer mellem
drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens
kassebeholdning, godkendes af Byrådet.
På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder søges der om en samlet opjustering af
budgettet på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for By-, Plan- og Trafikudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer
(udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
(ikke
udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
i alt

By-, Plan- og Trafikudvalget

204 Trafik, Vej og Parkering

Servicedrift

Udmøntning af lokallønsmidler,
engangstillæg (adm.)

Delvis finansiering af
Landsretsdom
vandløbsmyndighed flyttes til 828
(adm.)

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt
fortegn.
2.1. Drift
I denne sag udmøntes lokallønsmidlerne afsat til kommunerne i forbindelse med OK26. På By-,
Plan- og Trafikudvalgets områder udmøntes der i alt 0,1 mio. kr. i 2026 til engangstillæg, som
fordeles efter kriterierne ”reformarbejde” eller ”anden ekstraordinær indsats, jf. den forslåede
udmøntning fra KCL-møde d. 11. juni 2026.

Landsretten har pålagt Helsingør Kommune at betale erstatning til LB Forsikring i egenskab af
vandløbsmyndighed for udbedring af skader på 3 ejendomme på Bakkegårdsvej i Espergærde
forårsaget af oversvømmelse af et rørlagt vandløb. Den samlede udgift udgør 3,6 mio. kr.
Derfor anbefales det, at udgiften delvist finansieres af forventede mindreforbrug på områderne
Trafik, Vej og Parkering (By-, Plan og Trafikudvalget) og Politik og Organisation (Økonomi- og
erhvervsudvalget). Trafik, Vej og Parkerings andel udgør 0,5 mio. kr. Det resterende beløb
anbefales finansieret af kommunens servicedriftsbufferpulje.
3. Forventet regnskab – anlæg
På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 45,0 mio. kr.
og et samlet forventet mindreforbrug på 31,2 mio. kr., jf. tabel 3.
Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg
Forventet
Forventet
Mer-/mindrebudget 2026* regnskab 2026 forbrug ift.
forventet

Ændring i
forventet mer-/
mindreforbrug ift. sidste
månedsopfølgning***

budget**

By-, Plan- og
Trafikudvalget

Udgifter i alt

Indtægter i alt

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 6,8 mio. kr., som primært skyldes
forventet mindreforbrug på projekterne Etablering af lysreguleret kryds Mørdrupvej,
Overdragelse af vejbelysning private fællesveje samt Renovering af vejbelysning – LED (Lys
på Kronborg), jf. nedenfor.
Det forventede mindreforbrug på 31,2 mio. kr., skyldes følgende projekter:
3.1. Cykelstier på Møllebakken
Der forventes et mindreforbrug på projektet på 10,0 mio. kr. Licitationen er gennemført og
anlægsarbejdet igangsættes ultimo september. Det forventede mindreforbrug søges overført til
2027, hvor projektet fortsætter.

3.2. Cykelstiprojekter
Projektet er forsinket som følge af vinter vejrlig og det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
søges overført til 2027.
3.3. Cyklistløsning Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé
Der er et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., da projektet er blevet forsinket som følge af
flytning af fjernvarmeledninger samt vurdering af behovet for evt. fældning af træer langs
strækningen. Mindreforbruget søges overført til 2027.
3.4. Etablering af lysreguleret kryds Mørdrupvej
Projektet er forsinket som følge af håndtering af afvanding på området og det forventede
mindreforbrug på 5,7 mio. kr. søges overført til 2027, hvor projektet forventes afsluttet.
3.5. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør
Der er et forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr., der skyldes ændringer i tidsplanen for
projektet. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2027, hvor projektet fortsætter.
3.6. Overdragelse af vejbelysning private fællesveje
Projektet er forsinket idet der skal ske en adskillelse af vejbelysningsanlæggene. Projektet
forventes opstartet ultimo 2026 og afsluttet i løbet af 2027. Der forventes et mindreforbrug på
1,5 mio. kr., der søges overført til 2027, hvor projektet forventes gennemført.
3.7. Renovering af vejbelysning – LED (Lys på Kronborg)
Gennemførelse af projektet lys på Kronborg foregår i et samarbejde med Slots- og
Kulturstyrelsen, og er derfor afhængig af det samlede belysningsprojekt for Kronborg Slot. Det
forventes ikke at projektet bliver gennemført i år. Bevillingen på 1,4 mio. kr. søges overført til
En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold
Samlet set medfører sagen, at By-, Plan- og Trafikudvalgets driftsbudget nedjusteres med 0,4
mio. kr. i 2026.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
BESLUTNINGER BY-, PLAN- OG TRAFIKUDVALGET 2026-2029 DEN 01-10-2026
Michael Mathiesen (C) deltog som stedfortræder for Birgitte Bergman (C) og Bente Borg
Donkin (F) deltog som stedfortræder for Marianne Victor Hansen (F).
Indstillingen godkendt.
Fraværende:
Birgitte Bergman
Marianne Victor Hansen