Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - september 2026

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at orientering foretages.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes på budgetområde 619, et merforbrug
på 8,7 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes et merforbrug på 2,3 mio.
kr., jf. tabel 2. I forhold til seneste månedsopfølgning er resultatet forværret med 4,5 mio. kr.
Forværringen vedrører primært det forventede resultat for plejehjemmet Grønnehaven samt
den kommunale hjemmepleje.
1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre
Merforbruget på 8,7 mio. kr. på budgetområde 619, er fordelt med et mindreforbrug på 7,1 mio.
kr. på myndigheden, et merforbrug på 4,6 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på
plejehjemsområdet på 10,0 mio. kr., samt merforbrug på 1,2 mio. kr. HRT.
Tabel 1. Forventet regnskab budgetområde 619 - Omsorg og Ældre

Årets priser, netto i 1.000
kr.

Forventet
korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Forventet
Mer/
mindreforbrug pr.

Ændring af
forventet
mer/mindreforbrug ift.
månedsopfølgning pr.

Budgetområde
619 Omsorg og Ældre

Servicedrift

Centerledelse og adm.

Myndighed

Hjemmepleje

Kommunal hjemmepleje

Privat hjemmepleje

Køb af hjemmepleje

Salg af hjemmepleje

Plejehjems-området

Grønnehaven

Montebello

Strandhøj

Falkenberg

Hornbækhave

Kristinehøj

Birkebo

Køb og salg af pladser
samt friplejehjem

Helsingør Rehabiliteringsog Træningscenter inkl.
URT

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
1.1. Myndigheden
I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., hvilket er ændring på 0,8 mio. kr. ift.
den seneste månedlige ledelsesrapportering. Ændringen skyldes en budgetomplacering på 0,8
mio. kr. fra myndigheden til hjemmeplejen
1.2. Hjemmepleje
For den kommunale hjemmepleje forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., hvilket er en
forværring på 3,3 mio. kr. siden seneste månedlige ledelsesrapportering.
Det forventede merforbrug skyldes øgede udgifter til løn og vikardækning, blandt andet som
følge af det høje sygefravær. Ved denne månedsopfølgning udgør sygefraværet gennemsnitligt
20,6 dage pr. medarbejder over de seneste tolv måneder.
Herudover har Ældrereformen og implementeringen af Helhedsplejen betydet at
medarbejdernes tid er trukket ud til udviklingsarbejde og en række afprøvninger bl.a. til
borgerkonferencer og tværfaglig koordinering. skabt øget og behov for faglig koordinering og
tværfaglige indsatser. Det har i den forbindelse været nødvendigt at afsætte ekstra tid til
kompetenceudvikling og øget mødeaktivitet hos medarbejderne. Der arbejdes på en
omlægning evaluering af den fremadrettede behov ramme til for koordinering og tværfaglige
indsatser, så det sikres at denne kan ske inden for de gældende økonomiske rammer.
Sideløbende er der igangsat en omorganisering af hjemmeplejens ruteplanlægning, som skal
understøtte en mere ensartet planlægning på tværs af hjemmeplejen.
I forhold til den private hjemmepleje, så forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på årets
resultat, hvilket er en forbedring ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering på 0,2 mio. kr.
Budgetfordelingen for 2026 er baseret på, at de visiterede timer er fordelt med 26 % til den
private hjemmepleje og 74 % til den kommunale hjemmepleje og med udgangen af september
er den faktiske markedsandel hhv. 26 % til de private leverandører og 74 % til den kommunale
hjemmepleje.
På køb og salg af hjemmepleje forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en
forbedring på 0,2 mio. kr. i forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering.
1.3. Plejehjemsområdet
På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 10,0 mio. kr. i 2026, og som fordeler sig med
et merforbrug på plejehjemmene på 11,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på køb og

salg af pladser samt friplejehjem under ét.
For plejehjemmene er der samlet en forværring på 2,7 mio. kr., som primært skyldes en
ændring af det forventede resultat for på plejehjemmet Grønnehaven.
På plejehjemmet Grønnehaven forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr., hvilket er en forværring
på 2,4 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Til december mødet i
Omsorgs- og Sundhedsudvalget vil der komme en særskilt sag om økonomien på
Grønnehaven og herunder en afviklingsplan for merforbruget. Det forventede merforbrug på
7,0 mio. kr. skyldes hhv. etablering af et nyt fagteam, stigende udgifter til udbetaling af
særydelser, merudgifter til kompetenceudvikling indenfor medicinhåndtering samt
opkvalificering af ufaglærte medarbejdere til faglært.
På plejehjemmet Hornbækhave er der en forbedring af årets resultat på 0,3 mio. kr. ift. den
seneste månedlige ledelsesrapportering.
På plejehjemmet Kristinehøj er der en forbedring af årets resultat på 0,5 mio. kr. ift. den
seneste månedlige ledelsesrapportering.
På plejehjemmet Birkebo forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er en nedjustering
af det forventede mindreforbrug med 1,0 mio. kr. ift. den seneste månedlige
ledelsesrapportering. Administrator for plejehjemmet Birkebo har opsagt aftalen med årets
udgang, og samtidig har der været flere udskiftninger i økonomifunktionen hos administrator,
hvilket tidligere har betydet manglende tilbagemeldinger for årets forventede resultat.
På de øvrige plejehjem er der stort set et uændret forbrug.
På køb og salg af pladser samt friplejehjem er der en forbedring på 0,5 mio. kr. ift. den seneste
månedlige ledelsesrapportering og som skyldes færre Helsingør borgere på hhv. friplejehjem
og private plejehjem.
1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)
På HRT forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste
ledelsesrapportering.
2. budgetområde 621 – Sundhed
Tabel 2. Forventet regnskab budgetområde 621- Sundhed

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Forventet
korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Budgetområde

Forventet
Mer/
mindreforbrug pr.

Ændring af
forventet
mer/mindreforbrug ift.
månedsopfølgning pr.

621 Sundhed

Servicedrift

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

-Vederlagsfri fysioterapi

-Hospice

-Færdigbehandlede Somatik

-Færdigbehandlede Psykiatri

Kommunal genoptræning****

Borgerrettet Sundhedsfremme

Patientrettet sundhedsfremme

Heraf:

Ikke servicedrift
Aktivitetsbestemt
medfinansiering

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
**** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i
egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler,
vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.
2.1. Servicedrift
På servicedrift under budgetområde 621 Sundhed forventes der, til denne månedlige
ledelsesrapportering, et merforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,6 mio. kr. i
forhold til den seneste ledelsesrapportering. Udgifterne til færdigdagsbetaling og specialiseret
genoptræning har været lavere i september måned, end forudsat i den seneste månedlige

ledelsesrapportering.
Under den borgerrettede sundhedsfremme samles budget og lønudgifterne til sundhedsfaglige
medarbejdere i sekretariatet, fremadrettet under myndigheden på budgetområde 619.
Budgetomplaceringen fra budgetområde 621 til 619, vil blive fremlagt som del af den
månedlige ledelsesrapportering pr. oktober.
Forbedringen i det forventede regnskab på 1,6 mio. kr. er opdateret på baggrund af de faktiske
udgifter for årets første 9 måneder.
Der kan være usikkerhed om de forventede udgifter til færdigdagsbetaling for somatiske
borgere. Aktuelt ligger der 17 borgere på HRT og venter på en plejehjemsplads, hvilket betyder
at Helsingør kommune ikke kan hjemtage færdigbehandlede borgere fra hospitalerne. Med
udgangen af september 2026 har Helsingør Kommune betalt for 349 færdigdage, mens der i
hele 2025 er betalt for 145 færdigdage.
2.2. Ikke servicedrift
På ikke servicedrift forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret ift.
seneste månedlige ledelsesrapportering.
3. Anlæg
På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets 2 anlægsprojekter forventes der et mindreforbrug på 2,7
mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, jf. tabel 3.
Tabel 3. Anlægsprojekter
Årets priser, netto i

Forventet
korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Forventet Mer/
mindreforbrug pr.

Budgetområde

Ændring af
forventet
mer/mindreforbrug ift.
månedsopfølgning pr.

619 Omsorg og Ældre

Understøttelse af bedre
hjemmebehandling

Elektronisk låsesystem i
hjemmeplejen

Retsgrundlag
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Økonomi/Personaleforhold
Samlet set medfører sagen ingen justeringer af budgettet på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets
område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Beslutning

Orientering foretaget.
Fraværende:
Kasper Hovgaard