Ny budgettildelingsmodel til plejehjemsområdet

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at den nye budgettildelingsmodel for plejehjemsområdet godkendes.

Sagsfremstilling

1. Beskrivelse af ny budgettildelingsmodel
Den nuværende model er baseret på faste rammebudgetter med årlig regulering samt
mulighed for midtvejsregulering i tilfælde af ændringer i beboernes kompleksitet.
Der er et ønske om fremadrettet at skabe en mere gennemsigtig budgettildeling, som øger
budgetsikkerheden og derved giver det enkelte plejehjem bedre vilkår i den løbende
økonomistyring. Herudover vil den foreslåede ny budgettildeling reducere omfanget af
administrative opgaver for plejehjemmene.

Det anbefales på den baggrund, at budgetgrundlaget fremadrettet forenkles til at bestå af fire
hovedkomponenter:
1. Fast grundbudget til ledelse, administration samt nattevagter
2. En ens budgettildeling pr. plads på tværs af alle plejehjem
3. Et tillæg pr. plads for pladser i skærmede enheder
4. Derudover vil særlige udgifter fortsat ligge som stedspecifikke budgetter, herunder
bl.a. udgifter til uniformsdepot, risikomanager samt særlige forhold ved de tre
selvejende plejehjem.

Der vil fortsat være rammebudgetter på det enkelte plejehjem. Principper og opbygning i den
foreslåede ny budgettildelingsmodel uddybes i bilag til sagen.
Det anbefales, at overgangen til den nye model sker endeligt pr. 1. januar 2027.
2. Budgetprocessen i budgetåret
Det anbefales, at der med den ny takstmodel gives mulighed for at opdatere taksterne på
baggrund af udviklingen i plejebehov og kompleksitet hos beboerne. Af hensyn til
budgetsikkerhed anbefales det, at evt. opdateringer sker årligt gældende for det kommende
budgetår.
Administrationen vil i efteråret 2026 arbejde på at klarlægge mulige indikatorer, der kan
anvendes til at monitorere udviklingen i beboernes plejebehov og kompleksitet.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker

Økonomi/Personaleforhold
Implementeringen af budgettildelingsmodellen er samlet set udgiftsneutral for kommunen, men
vil betyde en omfordeling af de eksisterende budgetmidler mellem plejehjemmene.
For de enkelte plejehjem estimeres de budgetmæssige ændringer at ligge inden for plus/minus
2 % af plejehjemmenes nuværende udgiftsbudget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Seniorrådet er høringspart på sagen.

Behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget 1. september 2026

Sagen udsat.

Fraværende:
Menderes Acikel
Bergur Løkke Rasmussen

Supplerende sagsfremstilling
Administrationen har på baggrund af opdaterede kvadratmeter til service- og fællesarealer på
plejehjemmene omfordelt det samlede budget til rengøring af disse arealer mellem
plejehjemmene. Bilag 3 er opdateret inkl. ændringen. Budgetændringen på 277.000 kr. mellem
den nuværende budgettildelingsmodel og den nye budgettildelingsmodel skyldes en
omfordeling af midler til rengøring af lokaler til dagcenter. Økonomien til driften af dagcentre
indgår ikke i oversigten i bilaget.

Behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2026

Indstillingen anbefales.
Fraværende:
Menderes Acikel
Birgitte Bergman

Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 19. oktober 2026

Sagen sendt retur til behandling i Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling
Bemærkninger fra C med til punkt om ny budgettildelingsmodel for plejehjem
”C-MED SO – Center for sundhed og omsorg 19. oktober
Der er afgivet følgende bemærkninger:
C-med bakker op om forenklingen i den nye budgettildelingsmodel. C-med er samtidig
opmærksomme på at der kan være en faldgrube i at sikre at budgettilldelingen får udvikling i
tyngde og kompleksitet hos borgere på plejehjem fremadrettet og gerne fra budget 2028 og
frem. Det indgår ikke i den nuværende budgettildeling og der bør udvikles en enkel model for at
følge tyngdeudviklingen og dermed ressourcer, når medarbejderne oplever at borgernes behov
bliver tungere.
C-Med peger på, at der i stedet burde allokeres flere midler til plejehjemmene i stedet for, at
der tages fra nogle af plejehjemmene i omfordelingen.

Endelig peger C-med på, at det er vigtigt, at A-MED involveres når det skal udmøntes lokalt og
der er endelig en opmærksomhed på, at der er meget kort tid til at udmønte reduktionerne i
budgetter på de kommunale plejehjem i 2027. "