To større anlægsregnskaber fra Center for By, Land og Vand

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at de to anlægsregnskaber godkendes.

Sagsfremstilling

På By-, Plan- og Trafikudvalgets område er færdiggjort to anlægsregnskaber. Samlet set har
der været et merforbrug på 34.000 kr., der er finansieret af kassen.
Resultatet for de fem projekter fordeler sig således:

Anlægsbevilling

Regnskabsresultat

Mer-/
mindreforbrug*

Rundkørsel Esrumvej/harreshøjvej

Lundegade trafiksanering og forskønnelse

I alt

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +
Anlægsregnskaberne er vedlagt som bilag til denne sag.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter
1. Rundkørsel Esrumvej/Harreshøjvej
Helsingør Kommune har ombygget krydset Esrumvej/Harreshøjvej fra T-kryds til en rundkørsel
med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen. Der er etableret rundkørsel
med tilhørende jord- og afvandingsarbejder samt beplantning.
Af trafiksikkerhedsmæssige årsager blev rundkørslen anlagt øst for det eksisterende kryds,
hvorfor det har været nødvendigt af foretage arealerhvervelse.
Under anlægsarbejdet blev det klart, at jorden var væsentlig mere våd end forundersøgelserne
havde vist. En større jordudskiftning måtte iværksættes, hvilket medførte behov for tilskud til
anlægsbevillingen på 2,9 mio. kr. fra miljøpuljen. Rundkørslen blev åbnet for trafik i juni 2024.
Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 9.000 kr., der er finansieret af kommunekassen.
2. Lundegade trafiksanering og forskønnelse
Helsingør Kommune har gennemført trafiksanering og forskønnelse af Lundegade med henblik
på at forbedre de trafikale forhold og gadens fremtræden. Projektet blev udført i sammenhæng
med renovering af fortove og asfaltbelægning i samarbejde med Nordsjællands Park og Vej.
Anlægsarbejdet blev udført i 2024.
I forlængelse af projekt Skolen i Bymidten blev der fra byggeriets anlægsramme overført 0,3
mio. kr. til bevillingen til udbedring af skader på Marienlyst Allé som følge af byggeriet.
Udbedring af skaderne afventede koordinering med fjernvarmearbejde samt fortovsrenovering
og trafiksanering af Marienlyst Allé. Arbejderne på Marienlyst Allé er udført i 2026 og afsluttes i
uge 42 med asfaltslidlag.
Regnskabet er afsluttet med et merforbrug på 25.000 kr., der er finansieret af kommunekassen

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.