Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Byplan- og bosætningsudvalgets område

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2026.
I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2026 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2026 pr. 31. august 2026.
De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2026 i forhold til det korrigerede budget.
Driftsudgifter:
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 - drift:

Byplan- og Bosætningsudvalget, Drift

Vedtaget Genbevil- Tillægsbev/KorrigeretForventetAfvigelse

budget linger ompl. pr. budget pr regnskab 2026

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme Byplan- og Bosætningsudvalget i alt

A

B

C

D=

(A+B+C)

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

E F=(D-E)

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende drift på 0,622 mio. kr.

Afvigelsen dækker over områder indenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2: Forventet afvigelse 2026, drift - fordeling:

Byplan- og Bosætningsudvalget, Drift

Udenfor Decentral Øvrig Projekter Afvigelse

ramme- Institution ramme-

i alt

styring

styring

A

B

C

Serviceområde 03 Kommunale

ejendomme

Byplan- og Bosætningsudvalget i

alt

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

D

E=

(A+B+C+D)

Anlægsudgifter: Tabel 3: Forventet regnskab 2026 - anlæg:

Byplan- og Bosætningsudvalget, Vedtaget Genbevil- Tillægsbev/KorrigeretForventetAfvigelse

Anlæg

budget linger ompl. pr. budget pr regnskab 2026

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

A

B

C

D=

E F=(D-E)

(A+B+C)

Serviceområde 09 Trafik

Byplan- og Bosætningsudvalget i

alt

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2026 en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 27,745 mio. kr.
Specifikation af afvigelserne er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

DIREKTØREN FOR BY, ERHVERV OG KULTUR INDSTILLER,
at Byplan- og Bosætningsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,
at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 2. november 2026 og i Byrådet den 10. november 2026.