Budget 2027 - Materiale til supplerende høring

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at
1. godkende at der foretages en supplerende høring i perioden 27. august til 10.
september 2026 til høring af nyt budgetmateriale, som ikke indgik i høringsmaterialet
udsendt den 23. juni
2. godkende at det supplerende budgetmateriale som vedlagt i bilag sendes i høring
BESLUTNINGSFORLØB
Beslutning fra Økonomiudvalget, den 19. august 2026, punkt 12:
Økonomiudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at indstille at tidsplanen for budgetprocessen for budget 2027
bliver justeret, så Kommunalbestyrelsen godkender en supplerende høringsperiode for det nye
budgetmateriale, som ikke har været udsendt i ordinær høring før sommerferien.
Oplæg til den supplerende høringsperiode er placeret efter Kommunalbestyrelsens møde, den
27. august og varer i 14 dage til den 10. september, således at høringssvar kan sendes til
medlemmer af Kommunalbestyrelsen, før budgetforhandlingerne begynder den 16. september
Det nye budgetmateriale har baggrund i sager som er behandlet af Børn og Familieudvalget og
Kultur, Idræt og Lokalsamfundsudvalget i august måned, sager som blev behandlet af Børn og
Famillieudvalget og Økonomiudvalget i juni med bestilling af udarbejdelse af nye skemaer samt
dels nye emner, som hen over sommeren er modtaget af forvaltningen og efterfølgende

udarbejdet som forslag til nye bilag til omprioriteringskataloget.
I tabellen nedenfor fremgår oversigt over de nye budgetskemaer:
Forslag nr.

Overskrift

Dyrevelfærd

Fortsættelse af Friby-ordning

Genindførelse af vagt på Rådhuset om onsdagen

Ny lovgivning dagtilbud

Hillerød Vest Skole, afd. Ålholm, kapacitet - tillægsbevilling

Hillerødholmsskolen kapacitetsudvidelse - tillægsbevilling

Skiltning af røgfrie legepladser

Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - tillægsbevilling

Tulstrup Børnehus - renoveringsbehov og tidsplan * note 1

Fastholdelse af kapacitet i området Trollesminde - Børnehjørnet på
hospitalsgrunden

Etablering af sportsfaciliteter i Nødebo

Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne

Lokalplan for Hillerød Stadion

Note 1: Børn og Familieudvalget udsatte forslagets behandling til ekstraordinært møde tirsdag den 18. august 2026
og er således ikke endelig godkendt inden udsendelse af denne dagsorden

Forslagene er yderligere beskrevet i bilaget "Supplerende budgetmateriale budgetforslag 20272030".
Kommunalbestyrelsen modtog den 19. juli 2026 mail om anmodning om projektstøtte til
"Gadevangs Jordnære Forsamlingshus". Der indgår i budgetmaterialet, som blev sendt i høring
den 23. juni 2026 et aktivitetsudvidelsesforslag om eksterne rådgivere. Forvaltningen anbefaler
at bestyrelsens henvendelse vurderes med henblik på at udarbejde forslag til budget 20282031. Materialet er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med den ændring, at
forslaget ’Projektudvikling af 1. divisionsfaciliteter på Højbanerne’ og forslaget ’Lokalplan
for Hillerød Stadion’ ikke indgår i den supplerende høring.

Stedfortrædere: Vivi Wøldike (A), Rikke Macholm (F)
Fraværende:
Louise Colding (A) og Søren Lerche (F)