Godkendelse af udmøntningsplan for budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Den 18. september 2026 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti budgetforlig for 2027-2030. Budgettet for 20272030 blev endeligt vedtaget af Byrådet d. 7. oktober 2026.
Med budgetvedtagelsen blev der truffet beslutning om en række reduktionsforslag, forslag til
serviceudvidelse, forslag til anlægsønsker samt øvrige hensigtserklæringer.
Oversigt over de vedtagne reduktioner, serviceudvidelser samt anlægsønsker for Børne-,
Fritids- og Undervisningsudvalgets område fremgår af bilag 2. I sagens bilag 1 fremgår forslag
til udmøntningsplan af de enkelte elementer i budgetforliget.
I bilag 1 fremgår ligeledes de uddybende beskrivelser af de enkelte vedtagne
reduktionsforslag, der har indgået i budgetforhandlingerne.
Nedenfor følges overordnet op på det vedtagne budget for hhv. driftsbudgettet og
anlægsbudgettet.
Ændringer til driftsbudgettet
I nedenstående skema fremgår den samlede værdi af vedtagne reduktioner og udvidelser.
Ændringer med
budgetforlig
(i mio. kr.)
Vedtagne reduktioner
Vedtagne serviceudvidelser
Samlet

Budget

Budget

Budget

Budget

Som det fremgår af skemaet, er der på Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område
vedtaget besparelser på samlet 14,1 mio. kr. i 2027 stigende til 31,4 mio. kr.
Derudover er serviceudvidelse vedrørende etablering af Minding til Baby indsats på 0,4 mio. kr.
ligeledes vedtaget.
Langt de fleste reduktionsforslag foreslås udmøntet som beskrevet i det vedtagne

reduktionsforslag, der fremgår af den i bilag 1 vedlagte beskrivelse og kræver ikke yderligere
politisk behandling.
Imidlertid kræver en række reduktionsforslag, at der som del af den videre udmøntning af
forslaget sker en yderligere politisk behandling. Disse forslag vedrører:
Reduktion af tilsyn til dagplejen, hvor der ultimo 2026 eller primo 2027 fremsendes ny
tilsynsmodel for det pædagogiske tilsyn med dagtilbud til godkendelse i Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalget.
Nedlæggelse af psykiatriteam Børn- og Unge, hvor Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget i 1. kvartal 2027 orienteres om reduktionens betydning for
udviklingen i det lettilgængelige tilbud, hvor der er tilført midler til dels akutplan samt 10.
års psykiatriplan.
Nedlæggelse af Station Victor, hvor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i 1. kvartal
orienteres om, hvordan opgaven i forhold til efterfødselsreaktioner fremadrettet håndteres
indholdsmæssigt og ressourcemæssigt indenfor sundhedsplejen.
Egenbetaling efterskoler- og frie fagskoler, hvor der 1. kvartal 2027 fremsendes sag til
Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget vedrørende godkendelse af nye politiske
retningslinjer som del af nyt serviceniveau.
Besparelser på puljer på fritidsområdet, hvor det anbefales, at Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget beder Fritids- og Folkeoplysningsudvalget om at udarbejde
anbefaling til konkret udmøntning af besparelse på puljer på fritidsområdet på 0,400 mio.
kr. til endelig beslutning i Børne- Fritids- og Undervisningsudvalget primo 2027.
Nedlæggelse af Talent- og Eliterådet, hvor der fremsendes særskilt politisk sag, hvor det
anbefales, at Talent- og Elitepolitikken afskaffes, da mulighederne for at leve op til
politikken ikke er til stede. Arbejdet med Talent- og eliterådet kan indarbejdes i
kommunens fritids- og folkeoplysningspolitik.
Reduktion i lokaletilskud på fritidsområdet, hvor Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget med baggrund i anbefaling fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget
i 2. kvartal 2027 træffer beslutning om den konkrete udmøntning, der skal indarbejdes i
retningslinjerne for det frivillige folkeoplysende foreningsområde for 2028.
Nedlæggelse af dagplejen i Sindal, hvor Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i 1.
kvartal forelægges sag omkring den fremadrettede proces.
Derudover skal det fra budgetforliget fremhæves, at forligspartierne vil indgå i en bred dialog
frem mod en ny visionær børnepolitik, der tegner en fælles vision for det gode børneliv i
Hjørring Kommune. Børnepolitikken anvendes som afsæt til en efterfølgende grundig og
inddragende proces, der skal tegne fremtidens folkeskole i Hjørring Kommune.
Arbejdet med såvel børnepolitik som fremtidens folkeskole forankres i Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalget, mens det følges og besluttes i byrådet.

På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets møde d. 2. november fremgår jf. pkt. 4 sag vedr.
overordnet retning og revideret tidsplan for arbejdet med børnepolitikken.
Endvidere fremhæves det, at forligspartierne er enige om at fortsætte arbejdet med at udmønte
potentialerne i Forebyggelsesstrategien.
Ændringer til anlægsbudgettet
Ændringer med budgetforlig
(i mio. kr.)

Budget

Budget

Vedtagne anlægsønsker afledt
af vedtagne reduktioner

Vedtagne øvrige anlægsønsker

Samlet

Budget

Budget

Samlet
sum

På anlægsområdet blev en række anlægsønsker ligeledes vedtaget, hvor 2,6 mio. kr. i 2026
relaterer sig til anlægsprojekter afledt af vedtagne reduktionsforslag mens der over
budgetperioden samlet er afsat 35 mio. kr. til øvrige anlægsønsker relateret til udskiftning af
tag på Lundergård og Højene undervisningssteder.
I bilag 3 fremgår den samlede vedtagne investeringsoversigt for udvalgsområdet.
Byrådet skal frigive rådighedsbeløbene på investeringsoversigten på Børne-, Fritids- og
Undervisningsudvalgets område, og udvalget vil derfor løbende blive forelagt sager vedrørende
frigivelse af rådighedsbeløb før projekterne igangsættes.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov)

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale
Implementering af vedtagne besparelser indebærer, at der vil ske personalemæssige
reduktioner.

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

DIREKTØREN FOR BØRNE- OG ARBEJDSMARKEDSFORVALTNINGEN
INDSTILLER
at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender forslag til udmøntningsplan
for elementerne i budgetforliget.

Beslutning

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget stemte om godkendelse af udmøntningsplan
for elementerne i budgetforliget.
For stemte: Lone Olsen (V), Christian Engen (V), Mathias Holger Nielsen (C) og Mia
Povlsen (C)
Imod stemte: Henrik Taagaard (A), Sven Bertelsen (A), Julie Vinther (A) og Erik HøghSørensen (L)
Claus Mørkbak Højrup (V) deltog ikke i mødet.

Bilag

• Oversigt over udmøntningsplan for elementerne i budgetforliget
• Oversigt over vedtagne reduktioner, serviceudvidelser samt anlægsønsker
• Vedtaget investeringsoversigt for udvalgsområdet.