Opfølgning på vedtaget budget 2027-2030

Sagsfremstilling

Den 18. september 2026 indgik Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti,
Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti budgetforlig for 2027-2030. Budgettet for 20272030 blev endeligt vedtaget af Byrådet den 7. oktober 2026.
Med budgetforliget blev der truffet beslutning om en række reduktionsforslag og anlægsønsker.
Oversigt over de vedtagne reduktioner og anlægsønsker for Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalgets område fremgår af bilag 2. Bilag 1 indeholder forslag til udmøntningsplan
for de enkelte elementer i budgetforliget samt uddybende beskrivelser af de vedtagne
reduktionsforslag, der indgår i budgetforliget.
Nedenfor følges overordnet op på det vedtagne budget for henholdsvis driftsbudgettet og
anlægsbudgettet.
Ændringer til driftsbudgettet
I nedenstående skema fremgår den samlede værdi af vedtagne reduktioner.
Ændringer med budgetforlig
(i mio. kr.)
Vedtagne reduktioner
Vedtagne serviceudvidelser
Samlet

Budget Budget Budget Budget

Som det fremgår af skemaet, er der på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
vedtaget reduktioner på samlet 20,6 mio. kr. i 2027 stigende til 77,2 mio. kr. i 2030.
De vedtagne reduktioner på udvalgets område udmøntes som hovedregel i overensstemmelse
med de beskrivelser, der har dannet grundlag for den politiske behandling i Sundheds-, Ældreog Handicapudvalget og den efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.
En række reduktioner kræver dog yderligere politisk behandling som led i den videre
udmøntning. Det drejer sig om følgende:
Restpulje på Socialområdet skal jf. budgetforliget løbende udmøntes af Byrådet,

herunder i forbindelse med kommende budgetlægninger. Restpuljen vil derfor indgå i
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetproces for 2028-2031. Udmøntningen
skal blandt andet ske gennem realisering af yderligere potentialer i
Forebyggelsesstrategien.
Kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og
samværstilbud, hvor der jf. budgetforliget skal forelægges et konkret
udmøntningsforslag for Byrådet med udgangspunkt i, at der også fremadrettet skal være
tilbud i centrum af Hjørring. Det forventes, at udmøntningsforslaget forelægges i starten
af 2027. De øvrige elementer udmøntes som beskrevet i vedlagte reduktionsforslag.
Reduktion i tilskud til Frivilligcenter Hjørring, hvor der som følge af den vedtagne
reduktion er der behov for at tilpasse den eksisterende samarbejdsaftale med
Frivilligcenter Hjørring, hvilket forudsætter politisk behandling. Udvalget forelægges et
forslag til den reviderede samarbejdsaftale under punkt 5 på dette udvalgsmøde.
Øget brugerbetaling på special- og omsorgstandpleje, er vedtaget i budgettet. Der
har været høring om forslag til ændring af sundhedsloven med henblik på at gøre specialog omsorgstandpleje gratis. Høringen blev afsluttet den 16. oktober 2026. Det forventes,
at der fremsættes og vedtages ændringer af sundhedsloven med virkning fra 1. januar
2027, hvilket vil give anledning til, at udvalget inddrages, og at den øgede brugerbetaling
ikke iværksættes. Hvis lovændringen vedtages som foreslået, forventes der en
kompensation som konsekvens af lovændringen i løbet af 2027. Når der foreligger en
afklaring, forelægges punktet til politisk behandling.
Rammebesparelse vedr. gevinster ved indkøbsaftaler er i det vedtagne budget
placeret under sektor Tværgående formål med henblik på senere udmøntning.
Rammebesparelsen udmøntes til de enkelte sektorer under Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalget i forbindelse med Økonomirapport 1 i 2027. Det anbefales, at
forvaltningen bemyndiges til efterfølgende at fordele rammebesparelsen på de enkelte
serviceområder og driftsenheder inden for sektorerne.
Ud over de vedtagne reduktioner indgik der i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets
trykprøvning af driftsrammen til Budget 2027-2030 en række omprioriteringer inden for
udvalgets ramme. Disse udmøntes i overensstemmelse med de beskrivelser, som udvalget
godkendte under punkt 2 på mødet den 11. august 2026. Som undtagelse hertil forelægges
udvalget dog en særskilt udmøntningsplan for "Investering i øget rekruttering af SOSU-elever"
på et udvalgsmøde i starten af 2027.
Ændringer til anlægsbudgettet
I nedenstående skema fremgår den samlede værdi af vedtagne ændringer til
anlægsbudgettet.
Ændringer med budgetforlig
(i mio. kr.)

Budget Budget Budget Budget

Vedtagne anlægsønsker afledt af vedtagne reduktioner

Vedtagne øvrige anlægsønsker

Samlet

På anlægsområdet er der vedtaget en række anlægsønsker, som er afledt af reduktioner på
udvalgets område. Konkret er der på investeringsoversigten afsat 4,9 mio. kr. i 2027 til
udmøntning af reduktionsforslaget vedrørende kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet
beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Herudover er der afsat en anlægsramme på
15,0 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2028-2030 til omstillinger på
socialområdet, som skal ses i sammenhæng med reduktionsforslaget "Restpulje på
socialområdet".
Derudover er der vedtaget ét øvrigt anlægsønske på 2,5 mio. kr. fordelt med henholdsvis 1,9
mio. kr. i 2028 og 0,6 mio. kr. i 2029 vedrørende ejendomsvedligehold på området for beskyttet
beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.
I bilag 3 fremgår den samlede vedtagne investeringsoversigt for udvalgsområdet.
Byrådet skal frigive rådighedsbeløbene på investeringsoversigten for 2027 på Sundheds-,
Ældre- og Handicapudvalgets område, og udvalget vil derfor på udvalgsmødet i december
2026 blive forelagt en sag vedrørende frigivelse af anlægsrammerne.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov)

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale
Implementering af vedtagne reduktioner indebærer, at der vil ske personalemæssige
reduktioner.

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

DIREKTØREN FOR SUNDHED, ÆLDRE OG HANDICAP INDSTILLER
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender forslag til udmøntningsplan

for elementerne i budgetforliget.

Bilag

• Bilag 1: Oversigt over udmøntning af budgetforlig, SÆH
• Bilag 2: Oversigt over vedtagne reduktioner og anlægsønsker, SÆH
• Bilag 3: Vedtaget investeringsoversigt for udvalgsområdet, SÆH