Økonomirapport 2 2026 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sagsfremstilling

I henhold til Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring fremsendes Økonomirapport 2 for 2026 på Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalgets område til politisk behandling
Forvaltningen har gennemgået forbrug og aktiviteter til og med september 2026 samt udarbejdet en prognose for den resterende del af året
for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område for drift og anlæg.
Forventet driftsregnskab 2026
Tabel 1
Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalget
I mio. kr.
Administration og Service
Sundheds- og Ældreområdet
Handicapområdet

Vedtaget
budget

Forventet
regnskabsresultat

Afvigelse
korrigeret
budget*

Heraf
forventet
overførsel
til 2027

Forventet
budgetafvigelse*

Ansøgte
bevillings
-mæssige
ændringer

Restafvigelse*

Social- og Ældretilsyn
Udvalget i alt

Korrigeret
budget

* i afvigelseskolonner er (+) = merforbrug og (-) = mindreforbrug

Økonomirapport 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget, svarende til en afvigelse på 0,7 %.
Heraf forventes 3,9 mio. kr. overført til 2027, hvoraf 2,7 mio. kr. primært vedrører projekter med ekstern finansiering samt
vedligeholdelsespuljer på Sundheds- og Ældreområdet og Socialområdet. De resterende 1,2 mio. kr. vedrører et forventet mindreforbrug på
sektor Social- og Ældretilsyn, som overføres til 2027.
Korrigeret for de forventede overførsler til 2027 udgør den forventede budgetafvigelse på udvalgsområdet et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.
Med økonomirapporten ansøges der om bevillingsmæssige ændringer på 9,1 mio. kr., hvorefter restafvigelsen viser balance på udvalgets
område.
Af de bevillingsmæssige ændringer på i alt 9,1 mio. kr. vedrører 9,0 mio. kr. et forventet mindreforbrug på socialområdet, som med
økonomirapporten ansøges tilført kassen. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører et flyt til Økonomiudvalget.
Ud over ovenstående bevillingsmæssige ændringer ansøges der med økonomirapporten om omprioritering mellem udvalgets sektorer. Der
ansøges om at tilføre sektor Sundheds- og Ældreområdet 3,9 mio. kr. til håndtering af forventede merudgifter på ældreområdet, heraf 3,5
mio. kr. fra sektor Handicapområdet og 0,4 mio. kr. fra sektor Administration og Service.
For yderligere beskrivelse af de foreslåede bevillingsmæssige ændringer henvises til bilag 3.
De væsentlige afvigelser inden for de enkelte sektorer beskrives nedenfor.
Sektor Administration og Service
På Sektor Administration og Service forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. før ansøgte bevillingsmæssige ændringer.
Mindreforbruget kan primært henføres til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på særlige sikringsydelser, herunder personlige tillæg og
boligsikring. Mindreforbruget modsvares delvist af en forventet mindreindtægt på boligadministrationen på 2,3 mio. kr., som er af teknisk
karakter og skyldes, at huslejeindtægterne ikke reguleres i samme takt som indtægtsbudgettet på området.
Sektor Sundheds- og Ældreområdet
På Sektor Sundheds- og Ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. før ansøgte bevillingsmæssige ændringer.
Merforbruget kan primært henføres til ældrecentrene, særligt plejekrævende borgere og friplejehjemmet Asbjørn.

På ældrecentrene forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. mod et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. ved Økonomirapport 1. Opjusteringen
kan primært henføres til stigende udgifter til faste vagter, som samtidig er den væsentligste årsag til det forventede merforbrug.
Derudover forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. relateret til merudgifter til særligt plejekrævende borgere på ældreområdet, hvor der er et
behov for mere end én fast vagt pr. borger.
Der arbejdes med en række indsatser med henblik på at reducere udgifterne til faste vagter på ældrecentrene, blandt andet gennem en
mere robust ordinær drift og implementering af velfærdsteknologiske løsninger, som kan understøtte personalet.
Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. relateret til borgere fra Hjørring Kommune på friplejehjemmet Asbjørn, som skyldes, at en større
andel af beboerne end forudsat er fra Hjørring Kommune.
Herudover forventes mindreindtægter fra statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager på 2,5 mio. kr. som følge af bortfald af borgere, der
udløser statsrefusion.
Ovenstående merforbrug opvejes delvist af nedenstående mindreforbrug, som primært vedrører sygehjemmeplejen, SOSU-elevområdet
samt ældreområdets mellemkommunale betalinger.
I sygehjemmeplejen forventes samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til et fald i antallet af sygeplejeydelser.
Udviklingen skal blandt andet ses i sammenhæng med en række indsatser med fokus på at reducere behovet for sygeplejeydelser, herunder
særligt ydelser med mulighed for uddelegering. Herudover har der været fokus på at øge borgernes selvhjulpenhed i forbindelse med
ydelser med stor volumen, herunder kompressionsstrømper og dosisdispensering, samt på anvendelsen af E-teamet. Indsatserne har
samlet set bidraget til det lavere aktivitetsniveau i sygehjemmeplejen.
På SOSU-elevområdet forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som følge af et lavere elevoptag end forudsat i dimensioneringen samt
frafald blandt eleverne. Det lavere elevoptag og frafaldet betyder, at driftsområderne har færre elever til rådighed end forudsat, hvilket
medfører merudgifter til egne ansatte og vikarer.
På ældreområdets mellemkommunale betalinger forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes, at Hjørring Kommune har færre
borgere i pleje i andre kommuner, samtidig med at flere borgere fra andre kommuner modtager pleje i Hjørring Kommune.
Sektor Handicapområdet
På Sektor Handicapområdet forventes et samlet mindreforbrug på 12,5 mio. kr. før ansøgte bevillingsmæssige ændringer.
Mindreforbruget kan primært henføres til visitationsbudgettet, statsrefusion for særligt dyre enkeltsager samt mindreforbrug på en række
øvrige områder.
Visitationsbudgettet på socialområdet viser i lighed med Økonomirapport 1 et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr., der skyldes et generelt
fald i aktiviteten på eksterne botilbud samt færre ophold på krisecentre. Mindreforbruget er samtidig et udtryk for, at der på
visitationsbudgettet ses effekter af arbejdet med Forebyggelsesstrategien.
På socialområdet forventes der endvidere merindtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 4,5 mio. kr., hvilket skyldes, at flere
enkeltsager overstiger de udgiftsniveauer, der udløser statsrefusion.
Derudover forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på BPA-ordninger, 1,0 mio. kr. på enkeltydelser og 0,4 mio. kr. vedrørende
færdigbehandlede psykiatriske patienter.
På de øvrige driftsområder forventes mindreforbrug, herunder særligt på dagtilbuddene og udsatteområdet, hvor der samlet forventes et
mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Ovenstående mindreforbrug og merindtægter modsvares delvist af et merforbrug på kommunens interne botilbud.
For de interne botilbud forventes et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som primært kan henføres til et forventet merforbrug på Elsagervej på
2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært sygefravær og merudgifter til vikarer og skal samtidig ses i sammenhæng med den igangværende
omlægning på Elsagervej.
Derudover forventes et merforbrug på Aage Holms Vej på 0,8 mio. kr., hvilket kan ses i forhold til, at merforbruget i regnskab 2025 udgjorde
2,7 mio. kr.
For yderligere beskrivelse af afvigelserne på de enkelte sektorer henvises til bilag 1.
Forventet anlægsregnskab 2026
Tabel 2
Økonomirapport 2 2026 - Anlæg
Samlet oversigt Økonomirapport 2 2026
mio. kr.
Sundheds-, Ældre-, og Handicapudvalget

Heraf
Forventet
Afvigelse
Forventet
Korrigeret
forventet
regnskabs- korrigeret
budgetbudget 2026
overførsel til
resultat 2026 budget*
afvigelse*

Ansøgte
bevillingsmæssige
ændringer

Restafvigelse*

* i afvigelseskolonner er (+) = merforbrug og (-) = mindreforbrug

Økonomirapport 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område viser en afvigelse fra det korrigerede anlægsbudget på 9,2 mio. kr.
Heraf forventes 9,4 mio. kr. overført til 2027 vedrørende igangværende anlægsprojekter, hvorefter restafvigelsen udgør et merforbrug på 0,1
mio. kr.
Afvigelser indenfor enkelte anlægsprojekter beskrives nedenfor.
Soldalhus
Projektet vedrørende Soldalhus er i den afsluttende fase og forventes afsluttet i 2026 med et merforbrug på 0,3 mio. kr., som anbefales
håndteret ved regnskabsafslutningen.
Smedegården
Projektet vedrører omdannelse af eksisterende faciliteter på Smedegården til aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap.
Projektet er nu færdigt, og der mangler afregning af de sidste regninger. Det forventes, at projektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,2
mio. kr., som anbefales håndteret ved regnskabsafslutningen.
For yderligere beskrivelse af anlægsprojekterne henvises til bilag 2.

Lovgrundlag
Hjørring Kommunes principper for økonomistyring.
Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Med økonomirapporten ansøges der om bevillingsmæssige ændringer for i alt 9,1 mio. kr., hvoraf 9,0 mio. kr. tilføres kassen, mens 0,1
mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget.
Derudover ansøges der med økonomirapporten om omprioriteringer mellem sektorerne inden for udvalgets område. Endvidere
fremsendes der til Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets godkendelse ansøgning om omplaceringer mellem serviceområderne
inden for Sektor Sundheds- og Ældreområdet.
Der henvises i øvrigt til bevillingsoversigten, jf. bilag 3.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger.

Indstilling

DIREKTØREN FOR SUNDHED, ÆLDRE OG HANDICAP INDSTILLER
at udvalget godkender ansøgte omplaceringer inden for sektorområderne jf. bilag 3
at udvalget godkender Økonomirapport 2 og oversender til videre behandling i Økonomiudvalg og Byråd, herunder ansøgte
tillægsbevillinger jf. bilag 3

Bilag

• Bilag 1 - Økonomirapport 2 2026 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, drift
• Bilag 2 - Økonomirapport 2 2026 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, anlæg
• Bilag 3 - Økonomirapport 2 2026 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, bevillingsændringer