De Kulturhistoriske Museer - Årsrapport 2025

Sagsfremstilling

SEK/LL/SHG - KFU
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro S/I anmoder Holstebro Kommune om at godkende
årsrapporten for 2025. Museerne omfatter Frilandsmuseet Hjerl Hede, Holstebro Museum og
Strandingsmuseum St. George.
I henhold til museets vedtægter skal Holstebro Kommune godkende museets regnskab og
fremsende dette til orientering til Slots- og Kulturstyrelsen.
Årsregnskabet udviser et underskud på 1.352.257 kr.
Underskuddet skyldes en række væsentlige investeringer, som ikke var forudset i budgettet.
Herunder reparation af toget på Frilandsmuseet Hjerl Hede, nyt ERP-system og ansættelse af
ny direktør pr. 1. september 2025. Museet og bestyrelsen har derfor valgt at trække på
egenkapitalen, hvorfor den er faldet fra 1.551.674 i 2024 til 199.418 kr. i 2025.
Holstebro Kommunes driftstilskud på 8.378.900 kr. er korrekt medtaget i regnskabet, og
revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Det er vigtigt at bemærke, at De Kulturhistoriske Museer har benyttet sig af en ny revisor,
hvorfor klassificeringen af nogle posteringer ser anderles ud i årets regnskab sammenlignet
med foregående år. Tallene i sammenligningsåret 2024 i årsregnskabet for 2025 er derfor ikke
lig med tallene i årsregnskabet for 2024. For at se årsregnskab 2024 henvises der til sag
nummer 4 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. juni 2025.
Museets økonomi var også i 2025 sammensat af offentlige driftstilskud fra henholdsvis
kommune og stat samt egenindtjening. Det er museets ambition, at egenindtjeningen skal
øges år for år. I 2025 havde museet entréindtægter for 6.411.550 kr. mod 6.552.484 kr. i 2024.
Tilbagegangen skyldes nedsat aktivitetsniveau på tværs af de forskellige besøgssteder.
De Kulturhistoriske Museer har dog oplevet et øget antal gæster i 2025 med 107.272 gæster
mod 104.187 i 2024. Både Strandingsmuseum St. George og Holstebro Museum oplevede en
lille tilbagegang, mens Hjerl Hede oplevede en stigning fra 62.666 i 2024 til 68.622 i 2025.
De faldende billetindtægter på trods af et øget antal gæster skyldes gæstesammensætningen,
hvor der i 2025 har været flere besøgende med fribilletter.
I oktober blev en ny organisering af De Kulturhistoriske Museer iværksat, som skulle skærpe
det tværgående arbejde i museet. Opgaveløsningen er nu fordelt på seks tværgående grupper:
Økonomi, Publikum, Drift, Markedsføring og Forretningsudvikling, Viden og Kulturarv.
Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:
årsrapporten for 2025 godkendes.
årsrapporten for 2025 fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen til orientering.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Leif Brøgger (V) deltog ikke ved sagens behandling.