Budget 2027 - fremskrivning af takster

Sagsfremstilling

SEK/LL/LM - KFU
I forbindelse med godkendelse af Holstebro Kommunes budgetter, godkendes også takster for
brugerbetaling på de kommunale områder. På Kultur- og Fritidsudvalgets område drejer det sig
om følgende områder:
Fritidsaktiviteter
Betaling for brug af svømmebade/haller (indtil nu fremskrives denne takst ikke)
Gebyr for brug af kommunale idrætsanlæg (fremskrives hvert år)
Godkendt lokaletilskud ved brug af selvejende haller (fremskrives hvert år)
Biblioteksområdet
Gebyrer for overskridelse af lånetiden (indtil nu fremskrives denne takst ikke)
Leje af bibliotekssalen (indtil nu fremskrives denne takst ikke)
Indtil nu har praksis været, at nogle takster fremskrives fra år til år, mens andre enten
fremskrives ved særskilt behandling i udvalget eller slet ikke fremskrives. Indtægtsbudgetterne
fremskrives automatisk hvert år - fra 2026 til 2027 er indtægterne fremskrevet med 3,29%.
Med denne sag foreslås en ensretning på området, således at alle takster som udgangspunkt
fremskrives hvert år som led i budgetprocessen. På den måde vil både indtægts- og
udgiftsbudgetter blive fremskrevet, og en manko mellem de to budgetter vil reduceres.
Det vil betyde, at eksempelvis entrebilletter til friluftsbade og svømmehal/-center bliver 1-2 kr.
dyrere fra 2027. 10- og 20-turskort til Holstebro svømmecenter vil stige med 7-28 kr., mens
månedskort til svømmehallen i Vestjydsk Fritidscenter stiger med 4 kr. pr. måned.
Derudover ønskes taksten for opkridtning af fodboldbaner, som klubberne selv betaler,
medtaget i takstbladet. Taksten for opkridtning af baner er ikke fremgået af takstbladet, og er af
den grund ikke reguleret i mange år.
På Biblioteksområdet foreslås en årlig fremskrivning af prisen for leje af bibliotekssalen, hvilket
vil betyde at det i 2027 vil koste 826 kr. at leje salen mod 800 kr. i 2026.
Gebyret for overskridelse af lånetiden er stort set ens på landsplan og forvaltningen foreslår
derfor, at der ikke sker en automatisk fremskrivning af dette gebyr.
Til illustration vedlægges gældende takstblad som bilag.
Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.
Sagen har været sendt til høring i Holstebro Idrætsråd i forhold fremskrivning af taksten for
baneopkridtning. Idrætsrådet har indsendt følgende svar:

“Idrætsrådet tager fremskrivningen af taksten for opkridtning af baner til efterretning, idet man
noterer sig, at taksten fremskrives med 2,7%, hvilket stemmer overens med den fremskrivning,
der er aftalt mellem regeringen og KL i Økonomiaftalen. “

Indstilling

Det indstilles, at:
takstbladet tilrettes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Leif Brøgger (V) deltog ikke ved sagens behandling.