Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

SEK/LL - KFU
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et forventet regnskab på 129,6 mio. kr. hvilket giver et
mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsområde

Vedtaget Genbevillinger Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug pr. Forventet Afvigelse
budget
og omplaceringer budget 31.08.2026 regnskab

Kulturel
virksomhed

Bibliotek

Folkeoplysning
og Idræt

Driftsudgifter i
alt

Der er udmøntet midtvejsregulering vedrørende pris- og lønfremskrivning på 0,8 mio. kr. på hele området.
Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
Udmøntning af PL-midler har medført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. pga. de faste aftaler på Teatre.
Derudover er der også en indtægt på 0,1 mio. kr. på et nyt projekt - Eventyrhuset, som er en
huskunstnerordning finansieret af Statens Kunstfond.
Budgetopfølgningen på Biblioteket forventer budgetbalance.
Folkeoplysning og Idræt viser et merforbrug på 0,1 mio. kr.
Afvigelsen skyldes nedskrivning af gebyrindtægter for brug af kommunale haller, samt opskrivning af
forbrug på egne-lejede lokaler.
Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på lokaletilskud.
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fælles kontiene.
Anlæg:
Der forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært
tidsforskydninger på projekterne Anlæg som følge af facilitetsanalysen, Holstebro Idrætspark, Tilskud til
spejderhytte Nibsbjerg Plantage og Springhal IC Vest. Der forventes overflyttet 9,0 mio. kr. til budget 2027.
Projektet Udvidelse af fitnesslokaler i Sdr. Nissum Multihal er nedskaleret, fordi det oprindelige projekt ville
blive for dyrt. Ændringerne i projektet blev godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. august 2026 - sag

nr. 4. Udgiften til det ændrede projekt forventes at kunne holdes indenfor den kommunale andel af projektet
på 173.000 kr. Der søges derfor om en reduceret udgiftsbevilling og indtægtsbevilling, således
anlægsbevillingen stemmer overens med det faktiske projekt.
Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt.

Indstilling

Det indstilles, at:
Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026.
Der meddeles en reduceret anlægsindtægtsbevilling på 299.000 kr. til projektet Udvidelse af
fitnesslokaler i Sdr. Nissum Multihal
Der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 299.000 kr. til Udvidelse af fitnesslokaler i
Sdr. Nissum Multihal
Der meddeles reduceret rådighedsbeløb med 299.000 kr. som tilgår og fragår de likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.