Budget 2027-2030 – udmøntning af beslutninger

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU
I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2027 og overslagsårene er der truffet
beslutninger på Børne- og Ungeudvalgets område, som efterlader nogle spørgsmål, som
udvalget skal forholde sig til. Med denne sag skal Børne- og Familieudvalget forholde sig til
disse spørgsmål.
A. Elevgrænse for skoler:
Børne- og Familieudvalget får til opgave at drøfte og eventuelt fastsætte en elevgrænse for,
hvornår der indledes en proces, hvor der sker inddragelse af skole og lokalsamfund i, hvorvidt
skolen skal udvikles eller afvikles.
Udvalget forelægges en sag i foråret 2027 til drøftelse.
B. Styrkelse af bredere børnefællesskaber:
Forligspartierne er enige om at styrke de bredere børnefællesskaber og folkeskolen. Der
tilføres midler til henholdsvis flere børne- og ungerådgivere i familie- og handicapteamet, samt
til stigende udgifter til indsatser efter barnets lov samtidig med, at ambitionerne på alle børns
vegne styrkes.
Arbejdet med bredere børnefællesskaber fortsætter i overensstemmelse med Udvalgets
besluttede indsatsområder på henholdsvis skoleområdet samt dagtilbud og børnesundhed.
Udvalget orienteres to gange årligt om status på hvert af de to driftsområder.
Der blev ved budgetaftalen tilført 7,0 mio. kr. til driftsområdet Børn og Familie. Forvaltningen
foreslår, at 2 mio. kr. overflyttes til Økonomiudvalget til ansættelse af flere børne- og
ungerådgivere. De resterende 5 mio. kr. prioriteres til finansiering af stigende udgifter efter
barnets lov. Midler til børne- og ungerådgivere flyttes ved førstkommende budgetopfølgning til
Økonomiudvalgets ramme, hvor børne- og ungerådgivere er aflønnet.
C. Underkompensation vedr. minimumsnormeringer:
Børne- og Familieudvalget havde et udvidelsesforslag med et ønske om 4,5 mio. kr. årligt til
finansiering af underkompensation vedr. minimumsnormeringer på daginstitutioner fra 20272030. Budgetforliget medførte en tildeling på 4,5 mio. kr. løbende, men kun 0,5 mio. kr. i 2027.
Efter indgåelse af budgetaftalen, er der i forbindelse med regeringens økonomiaftale aftalt, at
minimumsnormeringer skal gælde frem til skolestart. Som følge af aftalen er Holstebro
Kommune underfinansieret med 4,6 mio. kr., jf. punkt 4
Udvalget drøfter i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger, om der er behov for tiltag
udover de tiltag, der allerede er iværksat i forhold til at sikre overholdelse af
minimumsnormeringer i 2027. Det kan være nødvendigt med omprioriteringer inden for
Udvalgets økonomiske rammer, og hvis dette ikke er muligt, at anmode Økonomiudvalget om

en udvidelse af budgetrammen.
D. Ekstra juniormesterklasse:
Budgetforliget tildelte 0,82 mio. kr. til en ekstra juniormesterklasse. I dag er der
juniormesterklasser på Tvis og Ulfborg Skole. Udvalget drøfter placeringen af en ekstra klasse i
punkt 3.
E. Flere vuggestuepladser:
Budgetforliget medførte fire anlægsprojekter - to i 2027 og to i 2028. Forvaltningen anbefaler,
at Nr. Felding er første prioritet. Derudover vil Forvaltningen gå i dialog med Fælles
Ejendomscenter i forhold til en hensigtsmæssig prioritering af de resterende projekter,
hvorefter Børne- og Familieudvalget får en sag til behandling.
Med udvidelsen af nye vuggestuepladser på i alt 50 pladser (25 nye pladser årligt i 2027 og
2028) vil der være en højere enhedsudgift pr. barn fremfor dagpleje på ca. 40.000 kr. pr. barn.,
og dermed en ekstraudgift på op mod 1 mio. kr. fra 2028 og 2 mio. kr. fra 2029 og frem.
F. Reduktion i takst til elever i specialklasser, hvis over 50% elevfravær:
Mulighedskortet "Reduktion i takst til elever i specialklasser, hvis over 50% elevfravær" blev i
budgetforliget reduceres fra 5,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr. årligt. Reduktionen udmøntes med et års
forsinkelse for at sikre stabile budgetforudsætninger. Det vil sige, at i 2027 udmøntes
reduktionen på baggrund af elevfravær for skoleåret 2025/2026.
Reduktionen indfases fra skoleåret 2027/2028, hvorfor det i 2027 kun har delvis effekt i 5/12dele af året (0,2 mio. kr.). Den varige effekt fra 2028 er 0,5 mio. kr. og fordeler sig sådan på
skolerne:
Styrkeklasserne: ca. 50.000 kr.
Ungdomsskolen (styrketilbud): ca. 40.000 kr.
Storå: ca. 50.000 kr.
Ellebæk: ca. 300.000 kr.
Nørreland: ca. 50.000 kr.
G. Børn fra almene dagtilbud, skal som udgangspunkt fortsætte i almene skoletilbud:
Mulighedskortet "Børn fra almene dagtilbud, skal som udgangspunkt fortsætte i almene
skoletilbud" blev i budgetforliget halveret til 1,2 mio. kr. årligt. Reduktionen indarbejdes i
budgettet på driftsområde Folkeskolen mv.
Reduktionen indfases fra skoleåret 2027/2028, hvorfor det i 2027 kun har delvis effekt i 5/12dele af året (0,5 mio. kr.). Den varige effekt fra 2028 er 1,2 mio. kr.
Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:
udvalget drøfter og beslutter udmøntning af budgettet for 2027 for de enkelte
punkter ovenfor.