BNK Evaluering af ekstra overfarter på Endelavefærgen

Indstilling

Direktionen indstiller, at
1. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget vedtager at fastholde 25 ekstra
dobbeltture, som en fast del af Endelavefærgens sejlplan.

Sagsfremstilling

For at afhjælpe kapacitetsmæssige flaskehalse på Endelavefærgen blev der i maj 2025 politisk
vedtaget et forsøg med ekstra dobbeltture på Endelavefærgen.
Samtidig hermed blev det vedtaget, at de øgede driftsudgifter, som ekstra overfarter medfører,
skulle finansieres via takststigninger for motorkøretøjer. De ekstra overfarter er placeret
omkring weekender i perioden rundt om skolernes sommerferie.
Forsøget omfatter 25 ekstra dobbeltture pr. kalenderår, da det er det vurderede maksimum af
ekstra overfarter, der kan gennemføres med det eksisterende mandskab. Forsøget har nu kørt
med halv effekt i 2025, hvor der kunne indføres 13 ekstra dobbeltture, og med fuld effekt i
Der er gennemført en endelig evaluering af forsøget med ekstra overfarter på Endelavefærgen.
Flaskehalsproblematik
En væsentlig årsag til, at de ekstra overfarter er placeret ved weekender i perioderne rundt om
skolernes sommerferie, skyldes en flaskehalsproblematik på vogndækket.
Her er mønstret, at der på fredage er pres på kapaciteten i retning til Endelave og tilsvarende i
retning til Snaptun om søndagen. Indførelsen af de ekstra overfarter har bidraget til at afhjælpe
flaskehalsproblematikken på de afgange, hvor efterspørgslen er størst.
Dette ses ved, at der på trods af ekstra overfarter stadig er en høj belægningsprocent på

overfarter til Endelave på fredage og til Snaptun på søndage.
De ekstra overfarter har givet plads til flere køretøjer og passagerer på de pågældende dage
og samtidig øget fleksibiliteten for færgens brugere.
Belægningsprocent
Data fra bookingsystemet viser, at belægningsprocenten på vogndækket fortsat er på et stabilt
niveau. De ekstra overfarter har ikke medført væsentlige ændringer i den samlede
kapacitetsudnyttelse og har bidraget til en mere hensigtsmæssig fordeling af trafikken på de
relevante afgange.
Når der analyseres på den samlede gennemsnitlige belægningsprocent på fredage, lørdage og
søndage i juli, august og september, er der sket et mindre fald på dage med de ekstra
overfarter. Faldet er dog lavt sammenlignet med den ekstra kapacitet, som de ekstra overfarter
giver.
Ved nærmere analyse af fredage i retning til Endelave er der sket en stigning i den
gennemsnitlige belægningsprocent.
På de fredage i forsøgsperioden, hvor der er indført ekstra overfarter, har den gennemsnitlige
belægningsprocent i retning til Endelave været 91 %. Til sammenligning var den på tilsvarende
dage i 2024 på 86 %.
Analysen af overfarterne i retning til Snaptun på søndage viser også et positivt billede.
På søndage med ekstra overfarter har den gennemsnitlige belægningsprocent i retning til
Snaptun været 87 %. Til sammenligning var den på tilsvarende dage i 2024 på 88 %.
At belægningsprocenten nærmest er uændret er positivt, da det indikerer, at de ekstra
overfarter har betydet, at flere køretøjer end tidligere er blevet fragtet over med færgen i
perioden.
Dermed giver belægningsprocenten på overfarterne til Endelave på fredage og til Snaptun på
søndage et positivt billede af forsøget. Det illustrerer, at der stadig er en høj efterspørgsel på
trods af den øgede kapacitet.

Økonomi

Ved den politiske vedtagelse i maj 2025 blev det besluttet, at de ekstra driftsomkostninger, som
ekstra overfarter vil medføre, skulle finansieres via takststigninger på motorkøretøjer.
Udregningen viste, at der skulle hentes øgede billetindtægter for ca. 0,3 mio. kr. om året.
Denne udregning var på baggrund af regnskabstal for 2024.
Hvad angår de øgede driftsomkostninger er der et forbehold vedr. brændstofpriserne.
Brændstofpriserne har oplevet stigninger, der ikke var forudset ved dette forsøgs indførelse.
Omkostninger hertil er der øget mere beregnet i forhold til finansiering.
Hvis man derimod ser bort fra brændstof, så er driftsomkostningerne til Endelavefærgen på et
niveau, der var forventet ved forsøgets indførelse.
De øgede driftsomkostninger skal finansieres af takststigninger på motorkøretøjer.
Billetindtægterne fra motorkøretøjer i 2026 til og med september er ca. 0,3 mio. kr. højere end
den tilsvarende periode i 2024.

På den baggrund ser finansieringen ud til at være holdbar, da den beregnede finansiering på
0,3 mio. kr. forventes opnået inden årets udgang.
Som grundlag for den beregnede finansiering blev der brugt en forudsætning om
gennemsnitlige billetindtægter på de ekstra overfarter. Forudsætningen var 2.500 kr. pr.
overfart, svarende til 5.000 kr. pr. dobbelttur.
Data fra bookingsystemet viser, at der på dage med ekstra overfarter er en gennemsnitlig
billetindtægt på ca. 2.800 kr. pr. overfart, svarende til ca. 5.600 kr. pr. dobbelttur.
Med de nuværende økonomiske data er vurderingen, at finansieringen af de ekstra overfarter
er holdbar. De økonomiske data indikerer endda, at der kan opnås større finansiering end
beregnet. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at brændstofpriserne, og dermed
omkostningerne hertil, er steget mere end forventet i beregningerne ved forsøgets indførelse.
På baggrund af ovenstående forhold anbefaler administrationen, at de 25 ekstra dobbeltture
fastholdes og fremadrettet indarbejdes, som en fast del af Endelavefærgens sejlplan.
/JMC