Budgetopfølgning pr. 30.06.2026

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at
udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30.06.2026.
der gives en tillægsbevilling på 7.530.000 kr.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.
Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet 3 gange om året, 2. gang i 2026
er pr. 30. juni 2026. Opfølgningen viser, at der ikke er balance mellem budget og det
forventede regnskab.
Der søges en tillægsbevilling på 7.530.000 kr. til vintertjeneste. Der er i budgettet for 2026
afsat 9,6 mio. kr. til vintervedligeholdelse og forbruget har indtil nu været på 14,3 mio. kr.,
derudover kommer opstartshonoraret for efteråret. Der søges en tillægsbevilling til dækning af
merforbruget og opstartshonorar.
Der henvises til vedlagte bilag for nærmere detaljering.

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:
1. Tallene er opgjort som nettotal
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget
kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som
usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger færre eller flere penge, end
Byrådet har bevilget budgettet.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges en tillægsbevilling på 7.530.000 kr., som finansieres af kassen.

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 26. august 2026
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 26. august 2026
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 26. august 2026
Sundheds- og Ældreudvalget 26. august 2026
Udviklings- og Erhvervsudvalget 26. august 2026
Økonomi- og Planudvalget 1. september 2026
Byrådet 7. september 2026