Drøftelse og godkendelse af arbejdet med budget 2027

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og
overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.
Økonomivalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog.
Økonomiudvalget skal drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder samt prioritere
forslag i omstillingskataloget på udvalgets eget område. Desuden skal Økonomiudvalget træffe
beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der sendes i høring. Det
samlede materiale indgår i de videre budgetdrøftelser.
På fagudvalgsmøderne i juni har fagudvalgene prioriteret omstillingsforslagene for deres
udvalgsområder. Et samlet omstillingskatalog samt en oversigt over fagudvalgenes prioriteringer
eftersendes.
Økonomiudvalget vil på deres møde beslutte, hvilke forslag der skal sendes i høring fra den 5.
august til den 19. august kl. 12.00.

Budgetbehov 2027:
I forbindelse med at Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for budget 2027, blev
det besluttet at der skulle findes omstillingsforslag for 10,4 mio. kr., mens der var rum til
tekniske korrektioner på 15,0 mio. kr.
Direktion har på møder i maj drøftet forventninger til budgetbehov, der viser et væsentligt
større behov ind i budget 2027.
Direktionen lægger op til at fagudvalgene drøfter følgende:
at der findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget - se
fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
at hvert udvalg arbejder med finansiering af specifikke emner med stigende
budgetbehov indenfor eget udvalgsområde
at relevante udvalg skal genbesøge anlægsoversigten

Direktionen lægger op til at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder i juni hvor
punktet genoptages.

Økonomiudvalget gives en status fra fagudvalgsmøderne i juni.

Tidsplan
Klima-, Teknik, og Miljøudvalg: 1. juni 2026
Børne- og Familieudvalg: 1. juni 2026
Sundheds- og Seniorudvalg: 2. juni 2026
Job- og Socialudvalg: 3. juni 2026
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg: 4. juni 2026
Økonomiudvalget 10. juni 2026

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser
For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet, at
der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag på 10,4 mio. kr. til budget 2027.
I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med
udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering
udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Økonomivalget udarbejde
omstillingsforslag på 1,8 mio. kr.
Herudover skal der som beskrevet ovenfor findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 %
af det vedtagne budget.

Høring/borger- og brugerinddragelse
Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget med
at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.
Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive
høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august

Indstilling

Indstilling fra fagudvalgene:
Klima-, Teknik, og Miljøudvalg, 1. juni 2026:
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte det videre arbejde med budget 2027
at der på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område prioriteres, hvilke
omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle
omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Børne- og Familieudvalg, 1. juni 2026:
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, Børne- og Familieudvalget
at drøfte det videre arbejde med budget 2027
at der på Børne- og Familieudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der
indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget
Børne- og Familieudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag.
Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Sundheds- og Seniorudvalg, 2. juni 2026:
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, Sundheds- og Seniorudvalget
at drøfte det videre arbejde med budget 2027
at der på Sundheds- og Seniorudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der
indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget
Sundheds- og Seniorudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle
omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Job- og Socialudvalg, 3. juni 2026:
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, indstiller Job- og Socialudvalget
at drøfte det videre arbejde med budget 2027
at der på Job- og Socialudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der
indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget
Job- og Socialudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag.
Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg, 4. juni 2026:
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte det videre arbejde med budget 2027
at der på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område prioriteres, hvilke
omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle

omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Direktionen indstiller,
at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027
at Økonomivalget godkender, at de prioriterede omstillingsforslag på Økonomiudvalgets
eget område indgår som en del af de forslag, der tages med i det videre arbejde
at der med udgangspunkt i fagudvalgenes prioriteringer og Økonomiudvalgets egne
prioriteringer besluttes hvilke omstillingsforslag, der sendes i ekstern høring i perioden fra
den 5. august til den 19. august 2026 kl. 12.00.
Beslutning fra Økonomiudvalg, den 10. juni 2026, punkt 132:
Drøftet. Økonomiudvalget godkendte forslag til ændret høringsperiode, hvor nye
omstillingsforslag konsekvensbeskrives i perioden 3.-6. august og høringsperioden er 20.31. august kl. 10.00. Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 2. juli 2026.
Økonomiudvalget drøfter omstillingskataloget på udvalgets eget område.
Der skal samlet findes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Økonomiudvalgets andel af det
samlede omstillingskatalog er 6,482 mio. kr. De tværgående omstillingsforslag er samlet på
Økonomiudvalgets område, hvormed beløbet er forøget hermed.
Omstillingskataloget eftersendes.
På fagudvalgsmøderne i august skal fagudvalgene prioritere de samlede omstillingsforslag
for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringen
beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring.
Høringsperioden for det samlede omstillingskatalog er den 20. august til den 31. august kl.
10.00. Økonomiudvalget godkendte tidsrammen på deres møde den 10. juni 2026.

Staben indstiller at Økonomiudvalget drøfter der videre arbejde med budget 2027.
Beslutning fra Økonomiudvalg, den 2. juli 2026, punkt 144:
Økonomiudvalget drøftede materialet og gennemgik Økonomiudvalgets egne forslag til
omstillingskatalog. Punktet tages op på ny på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den
31. juli 2026, hvor udvalget beslutter hvilke forslag, der skal udsendes til

konsekvensbeskrivelse med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger og
konsekvenser for Jammerbugt Kommune.
Afbud:
Kjeld Hedegård Nielsen
Økonomiudvalget drøfter det samlede omstillingskatalog med henblik på fremsendelse af
kataloget til konsekvensbeskrivelse af MED organisationen.
Samlet omstillingskatalog samt overblik over forslagene i kataloget eftersendes.

Staben indstiller at Økonomiudvalget godkender at omstillingskataloget kan fremsendes til
konsekvensbeskrivelse i de respektive MEDudvalg.

Beslutning

Økonomiudvalget videresender omstillingskataloget til konsekvensbeskrivelse.