Godkendelse af budgetopfølgning 2 anlæg - 2026 pr. 31. juli

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 anlæg pr. 31. juli 2026.
Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første syv måneder og gennemført på
anlægsprojekter.

På nuværende tidspunkt forventes det at budgettet overholdes på Børne- og
Familieudvalgets område. Det korrigerede budget inkl. anlægsoverførsler fra 2025 udgør
17,1 mio. kr. Regnskabet forventes at være lig budgettet hvormed der ikke forventes
afvigelser.
Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på
Børne- og Familieudvalgets områder nærmere.

Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde
med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have
fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet
overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at
sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid
orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.
Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Tidsplan
Børne- og Familieudvalget: 31. august 2026
Økonomiudvalget: 9. september 2026
Kommunalbestyrelsen: 17. september 2026

Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og

Familieudvalgets områder.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget
at drøfte budgetopfølgning 2 2026
at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2026

Beslutning

Anbefales godkendt.
Afbud: Kiki Bille Bach