Godkendelse af budgetopfølgning 2 2026 - pr. 31. juli

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31 juli 2026.
Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er
gennemført på alle driftsområder.
Det oprindelige budget 2026 for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder udgør 64,2 mio. kr.
Herefter er der overført uforbrugte driftsmidler fra 2025 til budgettet for 2026, ligesom budgettet
er opdateret med KL's pris og lønskøn for juni 2026. Herefter udgør det korrigerede budget
65,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 78,4 mio. kr., hvilket
betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til
korrigeret budget.
Ved budgetopfølgning 1 2026 blev der konstateret et forventet merforbrug på driften på samlet
35,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette medvirkede til, at der var forventning til et
kassetræk ultimo året på 44,0 mio.kr.
Med baggrund heri blev der igangsat kompenserende handlinger for at imødekomme de
forventede merforbrug på alle områder, der udviste merforbrug. Herudover godkendte alle
udvalg kompenserende handlinger for at nedbringe det forventede resultat med 0,5 % af det
vedtagne driftsbudget på udvalgets område.

Kompenserende handlinger i 2026
Grønne områder og natur – reduceret forbrug: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har i
forbindelse med budgetopfølgning 1 – 2026 og beslutningen om at nedsætte forbruget på det
samlede udvalgsområde med 0,5% besluttet at nedsætte forbruget på strandrensning med
0,12 mio. kr.
Vejvedligeholdelse – reduceret forbrug: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med
budgetopfølgning 1 – 2026 og beslutningen om at nedsætte forbruget på det samlede
udvalgsområde med 0,5% besluttet at nedsætte forbruget på fortov og asfalt med i alt 0,2 mio.
kr.
Infrastruktur: Der er på baggrund af budgetopfølgning 1 igangsat kompenserende handlinger,
der skal bidrage til balance på det samlede udvalgs budget fra 2027. Dette vedrører særligt det
samlede infrastrukturområde, hvor der bl.a. er besluttet en omlægning af pleje ved rundkørsel i
Aabybro, ligesom to investeringcases er tiltrådt.

Kollektiv trafik: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med budgetopfølgning 1 –
2026 og beslutningen om at nedsætte forbruget på det samlede udvalgsområde besluttet at
tilpasse det forventede regnskab på kollektiv trafik.
Generel tilbageholdenhed: Idet udvalgets kompenserende handlinger først har virkning fra
2027 er der for at imødekomme det samlede forventede merforbrug i 2026 blevet udvist øget
generel tilbageholdenhed på en række områder, hvilket bl.a. har betydet, at det forventede
regnskab på det samlede udvalgsområde er nedsat yderligere foruden de politisk godkendte
tiltag for at nedsætte forbruget. De yderligere besparelser er primært på havne, sandflugt og
øvrig planlægning.
Budgetoverholdelse
Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen, i samarbejde
med de budgetansvarlige ledere, ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have
fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet
overskrides.
Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at
sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid
orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.
Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte
fagudvalg til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte
politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en
afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog
efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget
ikke kan finde kompenserende besparelser, har Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.
Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets
sidste budgetopfølgning.

Opdaterede pris og lønfremskrivning i 2026
Budget 2026 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2025.
KL har i juni 2026 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i
forhold til budget 2026 på fremskrivning af lønninger på 0,85%.
Samlet set for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen en tilførsel
af budget på i alt 11,6 mio. kr.

Midtvejsregulering
I henhold til 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune, er det muligt at søge om
tillægsbevillinger, som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.
På flere områder er der i forbindelse med midtvejsreguleringen enten tildelt eller fjernet midler
til Jammerbugt Kommune i Lov- og cirkulæreprogrammet. Der søges dermed om
tillægsbevillinger til de områder, hvor ændringerne allerede nu har en indvirkning på forbruget i

forvaltningerne.

Under 'Budgetmæssige konsekvenser' findes en oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på
Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på
Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder nærmere.

Tidsplan
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget: 31. august 2026
Økonomiudvalget: 9. september 2026
Kommunalbestyrelsen: 17. september 2026

Retsgrundlag
'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser
Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Klima-, Teknik- og
Miljøudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 om tillægsbevillinger på 362.000 kr. i 2026 på
Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbet udspecificeret på
politikområder:
Klima-, Teknik- og
Miljøudvalg (1.000
kr.)

Ansøgning Ansøgning om
om
tillægsbevilling
omplacering

I alt

Natur og miljø

Infrastruktur

Forsyningsområdet

Indstilling

Vækst- og udviklingsforvaltningen indstiller Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
at drøfte budgetopfølgning 2 2026 på udvalgets område

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2026
at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Klima-, Teknik- og
Miljøudvalgets område på 362.000 kr. i 2026

Beslutning

Anbefales godkendt, herunder den beskrevne budgetomplacering på 162.000 kr.