Godkendelse af udmøntning budget 2027

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 8. oktober 2026 budgettet for 2027-2030. Fagudvalgene skal på
udvalgsmøderne i november udmønte budgettet. Udmøntningen kan kræve, at det enkelte fagudvalg
skal igangsætte initiativer for at kunne sikre budgetoverholdelse i 2027 inden for de tildelte økonomiske
rammer.
På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områder er en række tekniske korrektioner godkendt og
indarbejdet i budgettet, ligesom der er indarbejdet budgetændringer på baggrund af politiske
prioriteringer.
Der er udarbejdet et overblik over alle budgetændringer på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område til
budget 2027 samt udtræk af budgetbemærkninger fordelt på fagudvalgenes området. Det fulde overblik
findes i vedhæftet bilag. En del af forslagene vurderes straksudmøntet og kræver ikke yderligere
statusopdatering i løbet af 2027 - disse forslag er markeret grønne i bilaget.
På udvalgsmødet behandles de initiativer og ændringer som:
Kræver politisk handling (drøftelse eller beslutning)
Påvirker medarbejdere eller borgere mærkbart
Kræver godkendelse af videre proces
I skemaet nedenfor, ses de initiativer og ændringer, som opfylder disse kriterier og som udvalget bedes
godkende udmøntningen af.
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Natur og miljø
Håndtering af og planlægning for terrænnært grundvand

Finansiering af resterende merforbrug jf. fagudvalgets
oplæg

Generel besparelse havne (indtægtsændring)

Effektivisering af administrationen i Vej og Park

Opnormering i Vej og Park - græsslåning

Infrastruktur

Naturvejleder

Forligspartierne er enige om, at der
arbejdes med ansættelse af en
naturvejleder i forbindelse med
etablering og opstart af
Naturnationalpark Tranum til at formidle
vores mange nuværende og kommende
naturprojekter.

Bekæmpelse af invasive plantearter

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøfter
muligheden for yderligere bekæmpelse
af invasive plantearter inden for egen
ramme.

Vedr. Finansiering af resterende merforbrug jf. fagudvalgets oplæg
Er indarbejdet i det tekniske katalog.
Vedr. Generel besparelse havne (indtægtsændring): -60.000 kr.
Takster er tilrettet i takstbladet for 2027.
Vedr. Effektivisering af administrationen i Vej og Park: -500.000 kr.
Fra 1. januar 2027 reduceres administrationen i Vej og Park fra 6 årsværk til 5 årsværk idet den
hidtidige projektkoordinatorfunktion nedlægges. Den pågældende medarbejder vil fremadrettet løse
driftsopgaver på lige fod med øvrige fastansatte medarbejdere i Vej og Park.
Vedr. Opnormering i Vej og Park - græsslåning: 500.000 kr.
Kommunalbestyrelsen har i budget 2027 afsat 0,5 mio.kr. til hyppigere græsslåning med særligt fokus
på rabatter og vejskilte. Vej og Park er i proces med et nyt setup for slåning af rabatter fra 2027. Det
betyder bl.a., at en del rabatter fremadrettet vil blive slået inden sommerferien, og at slåningen i højere
grad differencernes i forhold til behov og vejenes/stiernes betydning (vejklasser). Ændringerne betyder,
at området tilføres både flere mande- og maskintimer og en ny type materiel.
Vedr. Naturvejleder: Budgetbemærkninger
I løbet af 1. halvår 2027 vil der blive udarbejdet et notat, der beskriver opgaven og finansieringen heraf.
Bekæmpelse af invasive plantearter
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt en sag, hvori mulighed for yderligere bekæmpelse kan
drøftes.

Budget 2027 - Tværgående besparelser
Beløb i 1.000 kr.

- = indtægter/overskud + = merudgift

Økonomiudvalget
Administrativ organisation
Generel besparelse på administration

Klogere indkøb

Administrativ udnyttelse af AI

Nedbringelse af sygefravær

Tværgående aktiviteter

Generel besparelse på administrationen: -1,528.000 kr.
KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2027. Aftalen indebærer, som de
seneste tre år, en egenfinansiering på 257 mio. kr. til løft af servicerammen. Jammerbugt Kommunes
andel udgør 1,6 mio. kr. Besparelsen udmøntes på tværs af de administrative områder i
forvaltningerne. På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område medfører dette en besparelse på 65.000
kr.
Klogere indkøb: -500.00 kr.
Der er igangsat et tværgående arbejde med at øge brugen af e-handel og indkøbsaftaler for derved at
opnå en besparelse. Der sættes øget ledelsesmæssigt fokus på brugen af e-handelssystemet samt
indkøbsaftaler ligesom der sættes måltal på udvalgte varekategorier som der følges op på løbende.
Besparelsen forventes at kunne hentes på tværs af forvaltningerne hvorfor udmøntningen er
tværgående. Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets områdets har ikke andel i besparelsen.
Administrativ udnyttelse af AI: -500.000 kr.
Der arbejdes tværgående med AI i administrationen og det forventes, at der kan findes et
besparelsespotentiale ved implementering af nye AI-værktøjer. I 2027 omsættes den tværgående AIstrategi til en systematisk og værdiskabende anvendelse af AI således at flest mulige ressourcer sikres
til kerneopgaverne. Besparelsen udmøntes på den administrative organisation på konto 6.
Nedbringelse af sygefravær: -750.000 kr.
Arbejdet omkring nedbringelse af sygefravær styrkes med henblik på at skabe øget trivsel, stabilitet og
kvalitet - og samtidig nedbringe de indirekte udgifter. Dermed skabes en reel gevinst for både borgere,
medarbejdere, ledere og økonomien. Gevinsten forventes at kunne ses på tværs af organisationen
hvor besparelsen udmøntes. På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område medfører dette en
besparelse på 16.000 kr.

Tidsplan
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 2. november 2026.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov

Høring/borger- og brugerinddragelse
I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-organisationen samt

høring af relevante eksterne parter. Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget
med kvalificering af omstillingsforslagene.
MED-udvalgene har drøftet udmøntning af budget 2026. Deres bidrag er inddraget i arbejdet med
udmøntningen. Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedr. det endelige vedtagne budget.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget godkender,
at Budget 2027 udmøntes som indstillet i ovenstående fremstilling

Beslutning

Godkendt.