Orientering om samlet budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Samlet for alle udvalg

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2026.
Drift: Mindreforbrug på 59,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet
mindreforbrug på 53,6 mio. kr.
Servicerammen (korrigeret sigtepunkt): Mindreforbrug på 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede sigtepunkt for
servicerammen. Ved seneste budgetopfølgning var et forventet merforbrug på -21,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt
budget.
Bruttoanlægsudgifter: Forbrug og oprindeligt budget forventes at være i balance. Uændret i forhold til seneste
budgetopfølgning.
En del af afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab skyldes, at udgifter til blandt andet
OK26 er medtaget i det forventede forbrug, mens midtvejsreguleringen endnu ikke er indarbejdet i budgettet. Med
økonomiaftalen for 2027 er de endelige beløb for midtvejsreguleringen 2026 nu fastlagt, og disse forventes
indarbejdet i budgettet ultimo august 2026. Dette vil bidrage til at mindske den nuværende budgetafvigelse.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Direktionen, Økonomiudvalget.

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.
For yderligere uddybning omkring de enkelte udvalgs mer- og mindreforbrug henvises der til de 5 årlige
budgetopfølgninger, som fremlægges på fagudvalgsmøderne.
De fem årlige budgetopfølgninger er pr. 31.03, pr. 31.05, pr. 31.07, pr. 30.09 og pr. 30.11, som fremlægges til
udvalgene i hhv. maj, august, september og november i 2026 samt i januar 2027.
Serviceudgifter
I aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2026 er der afsat en ramme til

kommunernes samlede udgifter til service. For at Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, skal
Kalundborg Kommune overholde det korrigerede sigtepunkt for servicerammen på 2.874,5 mio. kr. I forhold til det
korrigerede sigtepunkt for servicerammen forventes et mindreforbrug på 24,3 mio. kr.
Anlægsudgifter

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.
Det oprindelige budget til bruttoanlægsudgifter udgør 170,0 mio. kr.
Opfølgning på nøgletal pr. 31/5-2026, se bilag
Serviceudgifter (korrigerede sigtepunkt): Mindreforbrug pr. 31.05.26 på 24,3 mio. kr. i forhold til det
korrigerede sigtepunkt for servicerammen.
Anlægsforbrug: De forventede bruttoanlægsudgifter for 2026 er 170,0 mio. kr.
Likviditet: Likviditeten pr. 31.05.26 er 9.257 kr. pr. indbygger. Sidste år var likviditeten 7.430 kr. pr. indbygger
Indbyggertal: Indbyggertallet pr. 01.06.26 er 47.815 Der kan komme små justeringer til tallet efterfølgende,
primært på grund af efterregistreringer af flytninger. Det præcise tal kan følges på Kalundborg.dk
Sygefravær: Sygefraværet i maj 2026 er 5,8%. I maj 2025 var den 5,4%.

Økonomiske konsekvenser
Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Anbefales.