Behandling af budgetforslag 2027

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Hovedudvalget skal drøfte budgetforslaget for 2027.

Indstillinger
Direktøren indstiller at sagen drøftes.

Behandling
Hovedudvalget.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 20. og 21. august 2026, blev det
endelige budgetmateriale udsendt den 21. august 2026.
Hovedudvalget fik sammen med alle Niveau 2 og 3 lederne samt alle TR'ere en gennemgang
af materialet på budgetmødet den 26. august 2026.
På baggrund af det udsendte materiale, skal høringssvar indsendes senest den 3. september
2026. Hoveudvalget har derfor mulighed for at tage en drøftelse af budgettet på baggrund af
de indsendte høringssvar på mødet den 8. september 2026.
Efterfølgende har Hovedudvalget et møde med Økonomiudvalget den 9. september 2026, hvor
der også bliver mulighed for at drøfte budget og høringssvar.
Den endelige behandling af budget 2027 foregår således:

Den 9. september

1. behandling i Økonomiudvalget

Den 16. september

1. behandling i Kommunalbestyrelsen

Den 29. september

2. behandling i Økonomiudvalget

Den 7. oktober

2. behandling i Kommunalbestyrelsen

Udover behandlingen af budgetforslaget bliver der også på mødet taget den første drøftelse i
forhold til det handlekatalog, der forventes at skulle udarbejdes i forbindelse med budget 2028.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.

Beslutning

Sagen blev drøftet.
Medarbejdersiden i Hovedudvalget anerkender budgetmaterialet, og at der igen ikke
lægges op til besparelser. Et godt og sundt økonomisk grundlag er med til at sikre ro og
stabilitet i organisationen.
Vi hæfter os ved, at der på tværs af høringssvarene er flere gennemgående temaer.
Særligt fylder arbejdsmiljø og arbejdsvilkår, rekruttering og fastholdelse samt behovet for
at sikre faglighed og kvalitet i opgaveløsningen.
Der har på tværs af kommunen været arbejdet målrettet med sygefravær, og vi bakker op
om ambitionen om at skabe arbejdspladser med høj trivsel og lavt sygefravær. Samtidig
er det vigtigt, at fokus på sygefravær ikke opleves som et yderligere pres på den enkelte
medarbejder eller leder. Et lavt sygefravær skabes ikke alene gennem fokus på den
enkelte. Sygefravær skal også ses i sammenhæng med de organisatoriske rammer,
arbejdsmiljøet og de vilkår, medarbejderne har for at løse deres opgaver. Gode
arbejdsforhold og medarbejdere, der trives, er en væsentlig forudsætning for kvalitet i
kerneopgaven.
Rekruttering og fastholdelse er fortsat en udfordring på flere områder. Derfor skal vi både
kunne tiltrække nye medarbejdere og skabe rammer, der gør, at de medarbejdere, vi
allerede har, ønsker at blive. Opgaverne på velfærdsområderne udvikler sig og bliver
flere steder mere komplekse. Det kræver de rette faglige kompetencer og mulighed for
løbende kompetenceudvikling.
Internationalisering kan være en del af løsningen på fremtidens rekrutteringsudfordringer,
men det kræver, at der lokalt følger økonomi og de nødvendige ressourcer med.
Vi ser gerne, at Kalundborg Kommune i endnu højere grad betragtes som én samlet
arbejdsplads. Der bør være en oplevelse af en vis ensartethed i de muligheder og vilkår,
der følger med en ansættelse i kommunen, samtidig med at der naturligvis skal være
plads til de forskelle, der følger af de enkelte fagområder.
Samtidig er der behov for at se kommunens velfærdsområder mere i sammenhæng.
Flere områder står over for store reformer og forandringer, og beslutninger på ét område
kan medføre både faglige og økonomiske påvirkninger på andre. Vi ser derfor gerne et
fortsat fokus på tværgående samarbejde frem for silotænkning og en politisk
opmærksomhed på sammenhængen mellem områderne, når der træffes beslutninger om
fremtidens velfærd.
Der er desuden en opmærksomhed på de økonomiske forudsætninger ved ikke at følge
KL`s anbefalinger til prisfremskrivningen. Det er væsentligt, at de økonomiske rammer
følger udviklingen i priser, opgaver og kompleksitet, så det ikke får konsekvenser for
arbejdsmiljøet eller kvaliteten i opgaveløsningen.

Flere høringssvar peger også på de fysiske rammer og vedligeholdelsen af kommunens
bygninger. De bygningsmæssige forhold har betydning for arbejdsmiljøet, og vi ser gerne,
at dette fortsat har politisk opmærksomhed. Ved et eventuelt fremtidigt rådhusbyggeri bør
arbejdsmiljø, indretning, borgernære funktioner og parkeringsforhold tænkes ind fra
begyndelsen.
På tværs af høringssvarene står det tydeligt, at arbejdsmiljø, økonomi, rekruttering,
fastholdelse, faglighed og kvalitet hænger sammen. Hvis Kalundborg Kommune fortsat
skal være en attraktiv arbejdsplads og levere velfærd af høj kvalitet, kræver det gode
rammer for, at medarbejderne kan lykkes med kerneopgaven.

Afbud: Thomas Knudsen, Mette Buhr Andersen, Michael Gravesen, Martin Damm
(teamleder)