Orientering om måltal på arbejdsmarkedsområdet 2026 - oktober

Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager den seneste
orientering om måltal på beskæftigelsesområdet til efterretning.

Baggrund og vurdering
For at følge udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet udarbejder
forvaltningen en oversigt, der viser det faktiske antal ydelsesmodtagere fordelt på målgrupper
sammenholdt med antal helårspersoner i budgettet.
Seneste oversigt pr. 1. oktober 2026 er vedhæftet som bilag. Oversigten viser, det faktiske
antal helårspersoner i de enkelte måneder samt forventningen til hele 2026 pr. 31. august
sammenholdt med gældende budget (2. økonomisk redegørelse).
Forventningerne er markeret med grøn, hvis antallet af helårspersoner er lavere end budgettet,
gul hvis det er det samme som budgettet, og rød hvis det er højere end budgettet.
Forventningen pr. 31. august til hele 2026 viser, at der forventes flere helårspersoner på adagpenge, sygedagpenge, jobafklaring, førtidspension og seniorpension, mens der forventes
færre helårspersoner på ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjob sammenlignet med
forventningerne ved 2. økonomisk redegørelse.
Trods en forventning om flere ydelsesmodtagere forventes budgettet til indkomstoverførsler
under ét overholdt. Det skyldes primært færre udgifter til kontanthjælp - selvom forventningen
til antal helårspersoner på kontanthjælp er uændret, så er udgiften til kontanthjælp lavere end
forventet - det er en landstendens som følge af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. juli
2025. Derudover er der også en højere refusion på sygedagpengeydelsen end forventet.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.