Kompenserende besparelser - budgetopfølgning pr. 31. marts 2026

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viste et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr., hvoraf de
3,8 mio. kr. ligger i driften. De resterende poster vedrørende lånoptag, anlæg, afdrag på lån,
renter og finansiering medførte et yderligere merforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket hænger
sammen med anlægsprojekters forskydning og deraf også udskudt lånoptag.
I forbindelse med godkendelsen af tillægsbevillingen for budgetopfølgning pr. 31. marts 2026
blev det politisk besluttet, at der skulle arbejdes med at finde kompenserende besparelser jf.
principper for økonomistyring.
Fra administrationens side er der følgende forslag til kompenserende besparelser, som kan
forbedre driften i 2026:

Afledte konsekvenser
Samlet set er der fundet forslag til kompenserende besparelser for 3,0 mio. kr., som, hvis de
bliver godkendt, vil forbedre driftsbudgettet for 2026.

Indstilling

Direktion indstiller, at fagudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelser
anbefaler:
At de kompenserende besparelser drøftes
At administrationens forslag til kompenserende besparelser godkendes
At der gives en negativ tillægsbevilling på 2.989.000 kr., som tilføres
kassebeholdningen

Behandling i Børne- og Skoleudvalget 24. august 2026

Anbefales.

Behandling i Teknik- og Havneudvalget 24. august 2026

Anbefales.

Behandling i Erhvervs- og Kulturudvalget 25. august 2026

Anbefales.
Afbud under hele mødet:
Kim Philip Brammer Welcher
Britta Andersen, Ulrik Kølle Hansen deltog som stedfortræder

Behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget 26. august 2026

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.